你好，本月收到的发票全部做账，认证的计入进项抵扣，不认证的计入待抵扣进项，是这样操作么？还是说认证的发票我先做账，没认证的发票计入下个月认证的时候再做账呢？
同学你好 本月收到的发票全部做账，认证的计入进项抵扣，不认证的计入待抵扣进项，是这样操作么？ 借，原材料等 借，应交税费一应增一进项 借，应交税费一应增一待认证时项税额——没有认证的部分 贷，银行存款等
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Q
发票认证，是通过税盘操作吧，还是钥匙也可以？发票认证有勾选不抵扣这栏认证吗？还是说不能抵扣的发票，先认证再做个进项税转出？
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你好，本月收到的发票全部做账，认证的计入进项抵扣，不认证的计入待抵扣进项，是这样操作么？还是说认证的发票我先做账，没认证的发票计入下个月认证的时候再做账呢？
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一般纳税人做账，进项发票可以发票拿到的时候，全部都做到待抵扣认证，等到每个月需要认证的时候，再把这张发票从待抵扣认证接转出来吗
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老师，做代账，拿到一堆进项发票，我能不入账吗？等认证抵扣的时候在计入应交税费-应交增值税进项税额。我看有的会计是放到待认证进项税额然后认证时才转出来，我不认证的时候就先放好发票，不做账务处理不行吗？
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收到发票是进项进入的是待认证进项，后面月份认证抵扣时如何做分录？
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那本月进项税额大于销项税额的，是不是就不需要编制会计分录？还是说要写： 借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税-转出多交增值税？
同学你好 那本月进项税额大于销项税额的，是不是就不需要编制会计分录？ 按销项税额的金额转出 借，应交税费一应增一销项 贷，应交税费一应增一进项 没有抵完的进项留在进项税额中，在下期的销项中继续抵扣；