Q
请问老师这个抵消分录是什么意思？
2020-11-02 10:18
2020-11-02 10:19
你好，这个分录就是盈余公积计提错了，提多了，现在冲回
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您好老师请看我的问题抵消是什么意思
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我们单位与总部合并报表，会计做的这笔抵消
他说不是提多了
你们是不是分公司，还是什么
是分公司
我是分公司
如果是这样，因为分公司不是独立法人，不能提盈余公司，所以冲回
这是我企业盈余公积期初贷方余额
你们分公司吗。正常时合并在一起，然后计提盈余公积
我们分司账上有盈余公积期初贷方余额，是因为要做合并报表才冲的吗？
你好，是的，你说的很对
请问老师是总公司做分录冲对吧？
你好，是的，你说的很对，总公司的人负责
我在课堂上听课，分公司不能计提盈余公积，我分公司账上为什么还有盈余公积期初贷方余额呢？
你们分公司上有，是之前的财务不规范账务处理导致的
会计说我们今年年初才归属于目前的母公司的。
你们之前不是分公司，是独立的公司吗
对 会计说原来是独立的
如果是这样，没有问题，独立的是要计提盈余公积
所以总部冲销也是正常的吧
你好，是的，你说的很对