我们1月份升级成一般纳税人，淘宝平台销售家具，平台对我们的补贴，我们要给平台开票，12月份的1月份才开票，25年12月份已经按1个点确认了服务费收入，现在开票是开的6个点的专票，账怎么做，冲掉之前的未开票分录，差额的怎么入账
当时做了1%的增值税交纳了吗？
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那个小规模纳税人 11月里我根据抖音平台的销售统计 确认了收入金额 ，其中有一点是平台的返佣收入 在11月里我已确认收入。但在12月里 这个收入又开了发票，不是就收入 重了这部份吗 ？那要怎么处理呢
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我们平台做抖音卖书的，比如我们付给达人佣金平台佣金都不给开票，我还按照净额确认收入，就是平台和我们结算的金额（收入减去各种支出无票），现在需要咋整，怎么补救我把差额收入分别补在金蝶软件11月和12月，纳税申报表也需要改11-12月吗？还是说1~12月全年差额补12月份，做完这些不用汇算清缴纳税调增了吧
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老师，您好！我们公司6月份是小规模，7月份升为一般纳税人了。做网络销售，销售图书和玩具，全是未开票收入，每个季度交税就是根据供应商开具的发票数量再*销售单价来交税。 6月份我们收到一张753814.16的专票，税额直接进的成本，同时，也根据这张票的数量交了税（按照1个点交的税），7月这张发票被红冲了640的金额，同时这家供应商还开了一张1020的专票。 问问，红冲的这张票我应该怎么做账。谢谢！
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老师，请问，我公司是销售安装空调的一般纳税人企业，我 6 月份申报了 11 万（含税）未开票收入，当时厂家说直接用一张进项发票以销售折让的方式退回去给他们，这个进项也没有开给客户的，我用了一张 12 万（含税）的进项红冲了 10 万的金额给厂家，7 月份的时候我把这个未开票收入红冲了，请问这个需要怎么样做分录？7 月份我也有一些正常的蓝字发票的，我 7 月份也要补 6 月份未开票收入的分录，还有退回去的库存要怎么样红冲呢，麻烦老师给我指点，最好有分录[愉快]
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老师，我想问下，我们淘宝平台10月份之前是按照钱提现到对公账户来确认不开票收入，然后开票的部分正常做收入，然后钱次月老板打过来，但是这个核算方式，就会多申报收入，那从10学开始想调整成按照淘宝支付宝后台确认收货的逻辑来确认收入，然后这个里面再去区分开票的，和不开票的去税务申报，等下个月如果后续开票，在不开票收入里面红冲掉？这个逻辑可以么
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老师这个题按照你那会说的现确定付现非付现收入，然后选公式，给税前 / 税后利润：用税后营业利润 + 非付现成本 只给收入、付现成本、折旧：用(收入-付现成本)*（1-T)+非付现成本 直接给所得税额：用收入 - 付现成本 - 所得税 比如B方案里的就没有完整的收入付现非付现 有的没有付现的就默认为0是吗？
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纳税了，因为25年是小规模，按1个点申报的无票收入，现在是一般纳税人，6个点
借，应收账款负数， 贷，主营业务收入负数、 应交税费、应交增值税负数 借，应收账款， 贷，主营业务收入、 应交税费、应交增值税销项 差额的那一部分，你要么交税，要么用进项来抵扣就可以啊。申报的时候，1%的没有这个税率，你自己换算一下。你当时无票收入税额除以6%，填写到6%无票收入负数里面，但是你这个最好提前跟你税务局那边说一下，因为你之前没有无票收入正数在这里面就填写过负数，小规模里面，它是没有单独的无票收入的
分录这样行不行： 借：主营业务收入141478.67 应交税费-应交增值税 8488.72 贷：主营业务收入 -148482.56 应交税费-应交增值税-1484.83
可以的，可以这么做的