这个需要对方重新剩下也开红字,之后重新对没有退货开蓝字发票才可以
老师,我想问下我们有一张进项发票其中一个产品退货了,对方针对这张发票里的这个产品开了红字发票,增值税认证系统里这张进项发票就没有了,那这张发票的其他税额还能进项抵扣吗
我这边有一张进项票,已经跨月,金额开错了,且我已经认证抵扣了,现在他们要求退回,我是不是开一个红字信息表给对方就行,这边有进项税额转出就行,那张错的发票要退回吗
老师你好,请问不同月份的几张专票,其中开的某个产品降价了(几张发票都涉及这个产品),我们已经抵扣进项了,现在要开红字信息,那我能只开在一张红字信息表上吗?
老师,我是采购方,客户开了发票,我们现在退了货,我方申请了2张红字发票,其中一张的进项税已认证,另外一张进项税没有认证,供应商寄给我的负数发票我怎么做分录
老师,我计算未来Eva值预测的时候,由于他19-21的营业收入是增加的,但是21-23营业收入是下降的,那接下来预测期的营业收入增长率也是下降的吗?还是平均呢,如果是下降的,那么她就没有高速增长期了,难道叫高速下降期吗,然后是稳定下降期?感觉有点怪怪的
将劳务报酬的一半收入通过公益性组织捐赠给家乡怎么算?
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刘先生2年后要用40万元支付购房首付,若这两年的实际投资收益率是2%,通货膨胀率为2%,请问现在他要拿多少钱出来进行投资?(请写出详细计算过程,计算结果精确到两位小数。)
您好我的店是蛋糕甜品店刚一个月了但是还没算账过,怎么算也不知道 水费房租费都没有只有材料费
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思考下列问题:(1)期限8年,市场利率10%,纯贴现国库券的久期为多少(2)期限8年,市场利率10%,票面利率7%,每年年末付息,到期还本的国债的久期为多少(3)期限8年,市场利率10%,票面利率7%,每半年付息,到期还本的国债的久期为多少(4)根据以上结果可以得出什么结论
我是一家加盟安能物流,和汇森速运的网点,想找一个适合我们用的财务软件
赵女士有50万的闲散资金,打算进行5年期的投资,目前她有两种选择:第一个是办理银行5年的定期存款,年利率6%,按单利计息;第二个是购买货币基金产品,年利率5.5%,复利计息。请问赵女士应该选择那个项目进行投资?(请写出详细计算过程,计算结果精确到两位小数。)
物流企业购进运输工具,一般纳税人和小规模纳税人税率分别是多少?
啊,老师不是只对退货的那个产品开红字发票就可以吗,需要全部重开吗
那是没有认证,这个对方先开红字,那这个后面都不会出现了,勾选平台,原则是需要你这边全部先认证,你对退货部分开红字信息表,之后对方开红字发票这样才可以,部分开红字
那认证了的是不是只开实际退货的那部分就可以呢
是的,是的,是的 ,是的
那老师那张进项发票我们没认证,10月份只开了退货部分红字,我们只能11月份让对方开剩余的红字,再重新开蓝子了对吗
是的,只能这样,你们没有认证,这个对方部分开红字之前蓝字认证不了,那个系统不会出来了
那老师我们10月报税时进项税额转出是不是填写10月份开了红字发票那部分税额呢
你之前抵扣吗,抵扣才进项税额转出 ,开红字信息表成功次月申报填写附表2 这个20栏进项税额转出
我之前没有认证抵扣,但是对方给我开了部分退货的呢,那我报税时不体现吗
不体现,不需要填写,这个,你之前都没有认证,这个现在不需要体现
那老师11月份她会把剩余部分再开出红字来,再把没退货的开出蓝子来,我们是不是就把退货那部分税额冲减进项税额就好了是吗
你这个之前那个不是没有认证吗,这个也不需要冲,后面蓝字发票重新认证,这个按这个做就可以,之前那个没有办法认证,你退回给对方之前发票,复印件你留着,要是这个都全部做进项税额,账上是需要冲掉一笔退货的,科目不变数值是负数冲掉