你好 可以的 你可以以后年份抵扣认证的。 现在取消了360天认证期了
有多张发票进项税都没有认证抵扣,明年还可以继续认证抵扣吧,不会造成滞留票什么情况吧
老师你好!7月和9月有了进项税额发票先做了帐,但是没有认证(没有做待抵扣认证科目),11月认证可以吧?如果这个月认证了但是在年末没有销项税额,这个进项税额可以作为留底税结转到下一年度吧?
什么情况下才会形成滞留票? 如果不抵扣勾选算是没认证吗? 如果认证了进项多不用抵扣怎么办? 不抵扣勾选以后会出来留抵那儿吗?
公司有一张进项增值税专用发票滞留一年半了,之后公司一直没有营业收入,导致进项发票没有认证抵扣,应该怎么处理?要是抵扣了会引起进项留抵
老师,请问收到进项发票有没有认证时间要求?因为公司暂时还没有销售业务,不认证进项税额是否会过期无法认证抵扣?勾选认证发票产生留抵税可以吗
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
老师,外币非货币性项目为什么有的有汇兑差额(交易性金融资产)又没有汇兑差额(固定资产)?还有外币非货币性项目不是采用的交易日的即期汇率吗,为什么交易性金融资产又要看资产负债表日的汇率,学的好混乱,感觉外币货币性项目和外币非货币性项目分不清了,做题目也无从下手
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
第三道题,我哪里计算错了。
增值税的税负是一个变动的吗,这个月不想交税就多抵扣一点,下个月少抵扣一点,这样可行吗
你好 是的。按年来看。 你能达到 就没问题 。 你最好是不要过低过高就行了。
老师,就是说只要年度平均税负率不过低过高就行是吧
平时偶尔一个月不想交税,多抵扣一点也行吧
不会造成什么异常吧
你好 是的。 你不要突然忽然高 忽然抵就行了。 是的
上个月开票的销项税额是1.1万,主营收入:123087.16元这个月有几张发票可以认证(1、进项税额3930.49 2、进项税额7146.32、 3、进项税额3934.51、 4、进项税额11503.26) 我们平时税负率在1.2%左右,老师我认证哪几张发票比较好
你好 你自己看着你的销项税来认证就行了。 这个你自己判断哦 。 只要进项税大于销项税就不产生增值税 还得注意你是否有留抵进项税的情况