您好。11月份认证是可以的
老师,想咨询一下企业转为一般纳税人第一个月有进项,没有销项,待认证科目需要结转吗 发票入帐了,但是没有认证 当月没有销项
老师你好!7月和9月有了进项税额发票先做了帐,但是没有认证(没有做待抵扣认证科目),11月认证可以吧?如果这个月认证了但是在年末没有销项税额,这个进项税额可以作为留底税结转到下一年度吧?
老师:以前的会计交给我一堆发票,还没入帐,我是要先到增值税发票认证平台认证后再入帐吧?认证后做帐时借方就可以借:应交税费-应交增值税-进项税额这个科目了吗?但是目前还没有销项税额,对进项税额的做帐和抵扣有影响吗?
老师待抵扣进项税额,和待认证进项税额,这两个科目有什么区别,就是当月来的进项税额,没认证没抵扣,留以后才抵扣的话,怎么做账务处理?
前两个挂待认证进项税,如果下月初认证这个进项了,进项大于销项①直接做个待认证进项税额转入抵扣分录②那申报8月增值税时是不是直接抵税,剩余认证后进项税额作为留抵,到下月继续抵扣增值税,就不用再做账务处理了吧?老师
公司汽车原值 102800元,使用年限是10年,怎么计算月折旧?
精准三肖吗,本人需要,真的假的免费
统计平台报的数据,1-5月利润总额低于1-4月的,因4月为预估数偏高,应该怎么解释合适?
从关联公司购买一批生产设备,需要做哪些尽调,如何知道那些资产有没有被抵押?在哪里查?
老师好,会计封面要盖公章吗?凭证包角需要改会计私章吗
老师好!请教您,公司注销后,公司的银行基本户如果不去办理注销,时间长了是否会自动注销呢?谢谢老师!
.目的:练习企业所得税的计算。2.资料:某工业企业为居民企业,202x年度发生经营业务如下:全年取得产品销售收入5600万元,发生产品销售成本4000万元;其他业务收入800万元,其他业务成本694万元;取得购买国债的利息收入40万元;缴纳非增值税销售税金及附加300万元;发生管理费用760万元,其中新技术的研究开发费用60万元、业务招待费用70万元;发生财务费用200万元;取得直接投资其他居民企业的权益性收益34万元(已在投资方所在地按15%的税率缴纳了所得税);取得营业外收入100万元,发生营业外支出250万元(其中含公益捐赠38万元)。3.要求:计算该企业202x年应纳的企业所得税。
地址变更,在电子税务局上面没有先变更主管税务机关,直接操作了了变更退税机关,这个有影响吗
老师,个人代开一个3300,的和2万9的发票上多少税
想问下老师这个第一行,养老保险缴费基数怎么算,之前问的老师是说按当年的工资标准比如一个员工的缴费基数就是1*4227*12/月=50724,这个50724就是一个人缴费基数,是这样算的吗?
可以结转到下一年度
前期没有做待抵扣认证可以吗?结转到下一年度做留底税可以吗?
您好。是可以的,增值税认证平台中没有认证吧?