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年度汇算清缴所得税要退1万多,现在税务局让把账调平,不给退,应该怎么调账?

2020-11-03 09:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-03 09:56

你好 账上不做 汇算清缴调增报表就可以

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快账用户3334 追问 2020-11-03 09:57

5月已经报了汇算清缴了,现在11月税务局让去大厅把账调平

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齐红老师 解答 2020-11-03 10:00

账上借以前年度损益调整贷应交税费 就可以

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快账用户3334 追问 2020-11-03 10:01

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2020-11-03 10:04

不用客气的 工作愉快

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相关问题讨论
你好 账上不做 汇算清缴调增报表就可以
2020-11-03
同学你好 并不存在要做账务处理的情况,也不会有应退的金额。上年度,你是预缴的所得税,等于已经交了,后来汇算清缴你发现要退税,如果税务局给你退了,你就要做账务处理,现在是税务局没有给你退,调了你的表格,应该是把利润调高了,然后使得你不用退税,这个时候不用做账务处理。只是会存在税会差异,就假如说汇算清缴把招待费调高了,这个时候你也是不用做账务处理的。
2021-07-31
同学,你好 按照税务局的要求修改汇算清缴表
2022-02-28
10万加上1000除以2.5%,按这个调整。
2022-04-14
你好,那你就调整怎么调整呢?你可以在你那个纳税调整表上呀,你点开看一下,它有一个调增,你再调整里面可以调增其他。
2022-04-14
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