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想请教老师的问题如下: 1-客户在我们4S店购买质保险,假如需要1000元(我们本身不具备这个业务),我们开收据不开票 2-客户付钱给我们后,我们再把这1000付给具备这个业务的A公司,A收到1000后会给我们开票 3-我们与A的这个业务,每一笔会收到200元返利,收到返利前我们需要给A公司开票 疑问:这个账该怎么写分录,怎么做平呢? 我们主管让我做的是: 1-我们收到客户的钱做收入 2-我们付钱给A公司做预付账款(因为还没收到票) 3-A公司给我们开票后再做成本,冲预付 4-我们给A开票收返利作为一笔单独的往来业务。 我总觉得这样做有点奇怪,但是也不知道怎么做更好,请老师解惑。

2020-11-03 11:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-03 12:10

同学你好 1.最好是挂往来 2.对 3.是的,就是这样做 4.开票了就是要做收入的

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快账用户7013 追问 2020-11-03 12:20

1-也就是说客户在我们这买质保险单独作为往来做1000做平 然后2-3是完整的一笔 4是完整的一笔

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齐红老师 解答 2020-11-03 12:22

对,就是这样操作的

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快账用户7013 追问 2020-11-03 12:37

1如果单独作为一笔的话,那成交订单的时候,借应收贷什么呢?

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齐红老师 解答 2020-11-03 12:39

贷主营业务收入 贷销项 这样

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快账用户7013 追问 2020-11-03 13:01

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-11-03 13:02

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同学你好 1.最好是挂往来 2.对 3.是的,就是这样做 4.开票了就是要做收入的
2020-11-03
一、取得客户1000的收入你是否开票?如果开票需要做收入。然后收到800的票据作为成本。
二、如果那1000元不开票,对方给800的票据,那就要求对方的800就开成向客户的票据。然后做往来
2020-11-03
同学你好 你开发票的时候计入其他业务收入就行了
2020-10-29
1.当您从A公司采购货物时: 借:库存商品 - 500吨货物 借:应交税费 - 增值税 - 进项税额 65万元 贷:银行存款 - 565万元 1.当您发现货物损坏并要求A公司赔偿时: 借:待处理财产损益 - 待处理流动资产损益 1万元 贷:库存商品 - 500吨货物 1.A公司同意赔偿并支付您10500元时: 借:银行存款 10500元 贷:待处理财产损益 - 待处理流动资产损益 1万元 贷:营业外收入 - 其他收入 500元
2023-12-20
您好,第一个的话,5%的服务费,你们可以作为其他业务收入,如果不收取费用就代付协议就行
2023-02-02
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