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老师你好,我这有个一般纳税人单位九月开了两张票,税务局税种做的一般纳税人,盘子发行成小规模,十月报税才发现9月开的是一个点的票。一张1450(含税)已抵扣,一张10080(含税),十月报税按照13个点申报,票都已退回开负数冲红了,另外开出正确13个税票,另外十月还开一张39020,请问本月大厅报税要怎么填写,账需要怎么做

2020-11-03 14:16
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-03 14:34

在13%一栏填写 发票税额/13%这个填写销售额

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在13%一栏填写 发票税额/13%这个填写销售额
2020-11-03
同学你好 一张发票上可以开两个税点 如果税率开错了就红冲了重新开
2024-02-02
你好 这情况实务中各地处理不一样,你要按你当地税局说的处理 正常是按原来1开红字发票 你税局的意思 可以是让你填写在6里申报,因为一般纳税人没有 1的税率 具体你要和你税局再确认一下 因为各地有差异
2021-05-14
你好   你们 当期申报期内只有负数吗 没有产生任何正数吗?  
2020-11-19
你好,可以抵扣的,你有进项的话已经抵扣了。
2021-01-11
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