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老师增值税所属期不是应该按季或者月申报吗这个完税证明怎么是这一天的吗

2020-11-03 15:53

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-11-03 16:07

你好所属期是指该已完税事项的应税所得期间,入库期是指税款实际缴纳入库的日期。你们申报后比如你是7.15号报的你们申报后到时要看实际入库的时间是多久来的。所以完税证明的入库时间是7.23

快账用户4536 追问 2020-11-03 16:08

不明白老师说的能说明白一点吗

齐红老师解答 2020-11-03 16:09

你好意思就是你申报的日期跟完税证明的日期会有出入很正常。你申报日期是你实际报税的日期。而你完税证明的如期是看税务局那边入库税款的日期来写的。

快账用户4536 追问 2020-11-03 16:11

老师我想问的事我这个完税证明是不是代表6月份的税款

齐红老师解答 2020-11-03 16:13

你好你完税证明上面有所属期的写的是7月的。你们是不是在预缴了税费你们是建筑企业吧项目地在外地会预缴。我看你所属期不是写的6月是7月哈

快账用户4536 追问 2020-11-03 16:15

我们是建筑企业我们预交税款的话应该是在项目地预交税款我觉得这个税款所属期会不会是在税务局代开发票获得的完税证明

齐红老师解答 2020-11-03 16:20

你好是的。实际你们就是7月预缴了税费了。

快账用户4536 追问 2020-11-03 16:21

老师我去税务局代开发票取得完税证明就是相当于我7月提前预交了一部分税？

齐红老师解答 2020-11-03 16:32

你好你们去项目地一般是需要先预缴的。上面所属期显示就是你7月缴纳了税费了。是应该预缴的部分

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