老师，你好，如果明确某客户的应收账款已经收不回来了，除了做借：坏账准备，贷：应收外还需要怎么处理？因为当时这个客户的销售已经作为收入出来的，现在钱没有收到，成本也收不回来，应该怎么处理呢
借信用减值损失贷坏账准备
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老师，你好，如果明确某客户的应收账款已经收不回来了，除了做借：坏账准备，贷：应收外还需要怎么处理？因为当时这个客户的销售已经作为收入出来的，现在钱没有收到，成本也收不回来，应该怎么处理呢
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甲公司2019年12月31日应收乙公司账款2000万元，已计提坏账准备200万元，2020年在资产负债表批准对外报出前，乙公司宣布破产，甲公司估计乙公司应收账款全部无法收回，则应该如何处理？ 另外，已经计提坏账准备的应收账款如果全部不能收回了，是不是直接全部进入营业外支出，之前计提的坏账准备怎么处理了呢，因为应收账款不存在了，坏账准备也应该没有了吧？
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你好，老师，代理记账公司今天发了去年的明细账给我看，因为公户收到销售款，老板就把钱领出来了，所以应收账款越来越多；拿回的成本票又没有支付流水，应付账款也越来越多，这样子怎么办？
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发现原先账务遗留下来的问题要去处理吗？ 比如说收到客户1460元，记在其他应收账款贷方了，也许货已经给客户，但是账务上没有确认收入，也没有做发出商品的处理。那么我需要怎么去解决呢？
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建筑工程公司账面上有一些应收账款因为时间太长收不回来了，决定做应收账款坏账核销。这些应收账款已经开了发票了，但是没有确认收入，所以形成了合同结算贷方余额，如果应收账款核销的话，那这合同结算余额怎么处理？
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还有就是供应商是不含运费的，我们要付运费，入库是不是按运费算在入库成本里面
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问一下，可以一次性开一张200多万的发票吗？会预警吗
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老师早，就是说要做两个分录了？
你好 是的 第一个计提 第二个发生额
老师我有一点不明白的是，比方说这个单的货值是1000元，毛利是200元，当初我录入主营业务成本是800，如果现在减值损失录为1000元，那不是增加了损失金额吗，我是初学者所以这一点我不是很明白
你好 这个是你发货给别人了 别人没有给你钱 借应收账款1000贷主营业务收入，应交税费 收不回来的是1000
就是应收跟利润不应该混在一起考虑？
你好 不考虑 没关系的
好的，要学的东西实在太多了，感谢美丽、智慧的郭老师的指导
不用客气 应该的 基础的建议先不要考虑这个 你多了解之后再对这个只是加深就可以
好的，感谢老师
不用客气的，工作愉快。