一般人企业，没有开发票，有过路费和本单位员工的飞机票，可以下期抵扣吗？过路费和飞机票的做账分录怎么写
可以先抵扣的，留底下期销项税
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老师好，法人做飞机出差，带了2个不是单位的员工，只把法人的机票计入差旅费。一同连机票寄回来的保险费是4张40元，还有1张10元的“同城网络科技有限公司的定额发票”，这个怎么分摊到法人身上？不分摊都计入差旅费，可以吗？
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我现在接的这个一般纳税人的账会计走的时候都没交接，我之前也没有做过一般纳税人。其中高铁票，飞机票报销，进项税是我们自己算吧。打车票和过路费发票这些也可以计算进项税来抵扣吗？住宿费专票也可以抵扣进项税吗？
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一般人企业，没有开发票，有过路费和本单位员工的飞机票，可以下期抵扣吗？过路费和飞机票的做账分录怎么写
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老师好，我们公司属于物流行业的一般纳税人，我上个月收入发票开的有点多，于是老板在外面找了几万元的过路费发票，这些发票日期是当期的，我可以全部做到账里面去吗？我们自己的车子也有一些过路费发票，开出去的运输发票，必须和过路费的轨迹一致吗？
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各位老师们好，我这里工业企业一般纳税人，由于员工大都是外地的，过年加班没有回家，然后五月份停产的时候组织员工大规模回家探亲，算过年补休，然后现在集中报销往返车票机票等等费用，有个别的没有合法票据，只有微信付款截图我自然把那些都抽出去了（因为有申请单，审批人签字了什么的，都是按每个人自己的实际情况填写的），现在需要怎么做账，几十号人，去的地方不同，报销的单据有车票火车票和机票，我要一个人一个人的做，还是全部打开，机票和机票，火车票和火车票，还是怎么做呢老师，因为飞机票和火车票要提进项税额，所以我卡在这里了，谢谢老师
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粤公网安备 44030002003870号
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不是公户走的钱，法人直接给他报销了，飞机票分录可以是借管理费用差旅费458.72应交税费应交增值税进项税额41.28贷其他应付款法人500，当期抵扣还需要做什么分录吗
是的，是这样账务处理的 你当月需要缴纳增值税吗
一直没有开发票，不用交增值税的，是不是还需要账务处理？3月有一张税控费的没有抵扣，需要一起抵扣吗？账务处理怎么弄
可以的，可以一起抵扣的，你当时没抵扣，发票怎么入账的
接账过来直接做的借税控费贷银行
你是购买税控盘的费用吗，这个是可以全额抵减增值税的
税控盘和服务费开在一账发票上的，分录应该怎么写呢
都是计入管理费用～办公费的
老师，网上说这样写对吗
是的? 就是这样账务处理的
一般人企业，增值税的流向是怎么样的呢，增值税都有哪些会计科目呢
应交税费～应交增值税～销项税/进项税/转出未交增值税/进项税转出/减免税