与客户签订一份销售合同，合同价总价款和单价都是约定好的。开增值税专用发票。但在开发票时，系统自动计算的数量（单位:公斤）是无限不循环小数小数，这样开出的发票有问题吗？

预付款合同发票问题咨询 公司大楼装修，向供应商签订了合同总价500万，其中系统布线系统、主机房建设，投影仪系统、门禁一卡通系统、智能和语音系统。材料费税率13%，服务费6%，付款条件隐蔽工程后付20%，设备到场付30%，安装调试完成付30%，质保一年后付款20%。合同上写明收到发票后付款，现在供应商把材料款100万的发票开过来了，发票上的单价和合同上对应的，只是数量都是零点几。项目是计算机*门禁一卡通系统，合同发票有没有什么问题啊？

与客户签订一份销售合同，合同价总价款和单价都是约定好的。开增值税专用发票。但在开发票时，系统自动计算的数量（单位:公斤）是无限不循环小数小数，这样开出的发票有问题吗？

1.甲企业2019年9月与客户签订合同，向其销售一台设备，不含税价1000万元，增值税税率13%。同时甲企业承诺安装调试设备，安装费用不含税价100万元。合同约定，在安装调试验收后双方结算价款，开具专用发票。假定销售设备和安装服务是两项履约义务。 2.甲企业委托乙企业销售甲商品100件，协议价为800元/件，该商品实际成本520元件，增值税率13%。甲企业收到乙企业开来的代销清单时确认销售收入并开具增值税专用发票，发票上注明售价80 000元，增值税10400元。乙企业实际销售时开具的增值税专用发票上注明售价92 000元,增值税为 11960元。约定乙企业可以将没有代销出去的商品退回甲公司。 要求：编制甲企业和乙企业代销业务的会计分录。

老师好，我们单位有一批货已经卖出，并开具相应发票确认了收入，但现在因为合同约定的价款是浮动价，现在要调减收入，请问开红字发票的话可以不带数量，只冲金额吗？带数量是属于销售退回情形，与实际情况也并不相符。我们这块业务应该是比照销售折让来处理吧？

25日，丁公司销售B商品50件，开出的增值税专用发票上注明的售价为50万元，增值税税额为6.5万元，款项已收到。31日，甲公司收到丁公司代销清单和手续费的专用发票，并根据代销清单开具一张相同金额的增值税专用发票。（4）20日，甲公司与客户签订合同，向其销售A、B两种商品。A商品的单独售价为10000元，B商品的单独售价为50000元，合同价款为54000元。合同约定，A商品于合同开始日交付，B商品在10天之后交付，当两项商品全部交付之后，甲公司才有权收取合同对价。上述价格均不包含增值税。A、B商品的实际成本分别为6000元和30000元。假定A商品和B商品分别构成单项履约义务，其控制权在交付时转移给客户。甲公司在合同签订日交付了A商品，30日交付B商品并向客户开具增值税专用发票。