请问下老师，现在社保医疗方面的基数有变化了，但是由于单位社保欠费，没有帮员工按时缴纳，那算工资时候和申报个税社保部分我是按现在的社保费来扣员工社保？还是怎么做好呢

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• 当月离职员工，发放当月工资，如何做账。正常是当月工资，当月计提，下月发放。

• 老师，我们是供应链企业，给大学食堂配送肉。上学期有退货的冻品，仓管员是系统里面出库给了员工食堂。这学期在最近的一次应付这家供应商的货款总金额里面扣除上学期退货的金额。内账是按照数量金额式的来做，外账是分应税和免税商品来做。这个业务，内账是出库给了员工食堂，外账是没有体现食堂领用的，外账全部出库给了学校。外账可以做成折扣冲减成本吗？就是借：主营业务成本-配送成本-853；贷：库存商品-应税商品-853？外账这样做吗？内账由于上学期出库给了食堂，我就冲减管理费用-福利费，借：管理费用-福利费-853，贷：应付账款-应付购货款（xx供应商）-853。内外账是分别这样做吗？

• 老师您好，北京今年社保缴费基数最低是7162，因为基数出来的晚，这边是按照去年的6821来申报缴纳的，但是为什么8月份的基数我看还是6821呢？

• 老师请教你一个问题，我们用现金支付了一笔诉讼费比如是7000，开的普票。借管理费用贷现金，但是对方从对公账户退给了我们5000，这笔分录应该如何入账

• 整体转让个人独资企业，账上有未分配利润，这个未分配利润在转让时还缴纳股息红利分配交20%个税吗？可以平价转让吗？转让都缴纳什么税

• 小微企业纳税人小规模，企业所得税请问是5个点吗

• 老师，今年企业所得税是按几个点交税的

• 老师，咱们这个软件报表中怎么没有资产负债表的季报呢

• 老师好，公司准备10月份注销，9月结账时如果未分配利润3万元 银行存款3万元，那要直接做支付未分配利润 代扣个税的分录是吧

• 老师，帮乙方公司支付加油费能做招待费吗？本公司目前还没有车