7月份一笔火车票和飞机票的会计分录，做账的时候没有进行价税分离，全部计入成本了，本月要抵扣这类火车票的进项，应该怎么解决
同学你好 将进项税额分离出来，冲减原来的成本；
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7月份一笔火车票和飞机票的会计分录，做账的时候没有进行价税分离，全部计入成本了，本月要抵扣这类火车票的进项，应该怎么解决
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我想问一下我是一般纳税人我当月的销项税额是1000进项税额是800，我3月份还有一张没有抵扣的进项发票300我这个月抵扣了，那我做账的时候会计分录应该怎么做对
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老师，我6月的进账专票6月份没抵扣，放7月抵扣了，而且我6月的那个进项税额分录没有做出来待认证金额，直接价税合计计入成本了，现在我需要怎么改账啊，老师帮帮我
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老师好，我想请问下我有一张2023年12月开具的进项专票，2023.12月的时候直接全部计入主营业务成本了，进项税额没有抵扣，现在我要申报2024.01的增值税，需要用这张发票的进项税额进行抵扣，我2024.01申报的时候能用这张发票抵扣吗？那2024.01这部分怎么做分录呢
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老师好，我想请问下我有一张2023年12月开具的进项专票，2023.12月的时候直接全部计入主营业务成本了，进项税额没有抵扣，现在我要申报2024.01的增值税，需要用这张发票的进项税额进行抵扣，我2024.01申报的时候能用这张发票抵扣吗？那2024.01这部分做分录的话是借方应交税费进项税额贷方主营业务成本还是贷方利润分配未分配利润呢
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你好，请问利润表里营业收入和营业成本（不包含管理和销售）金额一样是正确的吗
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怎么做会计分录
同学你好 如果之前是计入管理费用 借，应交税费一应增一进项，正数 借，管理费用，负数
做完这比分录就可以直接在纳税申报表里填写数字的对吗
我之前是计入了差旅费也是借差旅费 负数吗
同学你好， 做完这比分录就可以直接在纳税申报表里填写数字的对吗——是的； 我之前是计入了差旅费也是借差旅费 负数吗——是的