这个月做账,红冲那笔分录,然后再重新做一张抵扣的分录
老师我们是购买方上个月购买的货物进项税额我们已抵扣 现在我们购买方申请红字发票然后给销售方 然后销售方开具红字发票 然而红字发票是6月分的 现在我7月怎样做账 已抵扣的进项税额要转出系统6月份计入没
老师,我们公司从去年在建工程.月开始投产,之前我的买回来所有进项税都记在借方:应交税费-应交增值税_待抵扣税额,6月份我勾选认证了进账税大于销项税(6月进账87000_86000=1000元留底),我没有做税费会计分录,7月就是本月销项税大于进账税我怎么做待抵扣税额会计分录,请老师指点?
老师您好。 我们单位6月刚转为一般纳税人,6月之前的专票应该是不能进行抵扣的。 但是记账公司在7月份的时候把6月之前的专票也做了认证勾选并抵扣。 我现在发现了是不是需要把6月份之前已认证的专票做进项税额转出?还是要怎么处理?
你好 老师,6月收到发票未入账 ,但是6月已经做了抵扣,7月记账我做了进项税额,我们都是收到发票做待认证进项税额科目 ,在转进项税额科目,那7月应该交的税和账面不一致,这种情况要如何处理啊?谢谢
老师,我们是一般纳税人,6月份供应商给我们开具的专票,发票7月份拿过来,入账到7月份,但是在6月份属期的时候,进项税在抵扣系统里抵扣了,现在就是6月份账面进项税额和抵扣系统里的不一致。而且后期7月份认证肯定也是账面和抵扣系统不一致。我需要怎么调一下账呢?6月份已经结账了。
每个月的毛利是怎么算出来的
老师,您好,请问下处置长期股权投资,尾巴怎么结转?
我请教个问题啊,子公司的款项能从母公司直接支付吗?
请问老师,免抵额要交增值税吗
老师,这个能不能看电子版的啊
个人出租房屋给公司,房产税是什么时候纳税?
老师,有一批模具,共110万,单价1000元--1.7万不等,我们现在要控制成本,我应该怎么做这批模具的账呢
老师你好,年金现值,P=A*(P/A,i,n),算的是把所有的A折算到0点,对吧?题目说算1-4年的现金净流量,就是用这公式对吧,如果只是问现金流量,就不用折现,是吗?再确认一下
老师。一般纳税人,快递文件开具专票可以抵扣吗?
老师,企业6月没有污染物监测设备,可否使用5月监测数据,如果不可以如何计算环保税