演示账套

去年的费用发票今年还能做账吗

2020-11-08 20:17

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-11-08 20:23

你好，去年的费用发票，如果是遗漏入账可以在今年补入帐，需要通过以前年度损益调整科目核算

快账用户1789 追问 2020-11-08 20:27

对方说已经寄给我们的普通发票，我们没收到这票，去年的发票大概二万左右没收到，还有部分发票现在还没做账，丢失的普通发票我不去管它可以吗

齐红老师解答 2020-11-08 20:35

你好，丢失的发票应当按规定办理丢失手续，然后用丢失备案表格与发票复印件入账才是的。而不是丢失的发票不去管它。

快账用户1789 追问 2020-11-08 20:46

我们是贸易公司销售方，开个客户50000专票，现在对方对公转账45000，差额五千作为返利，促销等，对方开给我们一张普通发票5000，这张普通发票开的是销售补差，变成了我们是购货方，他们是销售方，我怎么做账

齐红老师解答 2020-11-09 08:11

你好，销售返利账务处理是借：销售费用5000 贷：应收账款5000

你好，去年的费用发票，如果是遗漏入账可以在今年补入帐，需要通过以前年度损益调整科目核算

2020-11-08

你好是能做，但是做进去有风险。

2023-03-30

金额几百元就可以的

2023-03-30

同学您好，你好，是不可以的，要做到去年才行，借：以前年度损益调整-XXX费用相关科目，贷：其他应付款借：应交税金-应交所得税，贷：以前年度损益调整-所得税费用借：未分配利润贷：以前年度损益调整-XXX费用

2023-03-30

可以的，可以这么做的。

2023-03-30

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