老师好！社保个人部分算工资时少扣了每个人几块钱，现在报个税，个人扣缴部分是按实际社保的明细扣还是按工资表的明细扣啊？

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• 小规模公司七月份收了2500元的无票收入，但是还没有开给对方提供服务，这个是计入预收账款吗？如果系预收账款的会计分录怎么写用计增值税吗？借预收账款2500，贷主营业务收入2475.25 贷应交税费应交增值税24.75，是这样写会计分录吗

• 请董孝彬老师回答，非董孝彬老师勿扰！！！ 1、老师请帮忙分析一下生产分析，并写结论，请补充附件解读重点栏和指标问题栏、影响程度栏、行动建议栏、责任部门栏，这些从报表看应该怎么写呢，文件发您邮箱了 2、冻结系统日期，如果也是真实是本月的，可以让其他部门写补单申请单，然后取消冻结日期，立即让她补单到当月

• 老师请问跟银行的贷款利息，银行开的增值税专用发票是不是不能抵扣呢，2026年1月1日以后就能抵扣了是吧

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• 暂估入库时，暂估数量是1000，单价是5元，实际收到发票，数量是1000，单价是5.5元。，收到发票我把上个月的暂估红冲，发票多出来的这500怎么调整

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