你好!你不想让其他应付款是负数你可以挂其他应收款科目。
老师您好,我在6月给对方开发票,分录是借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。当月收到对方转来的款项分录是借银行存款 贷应收账款,现在10月对方说他们转错了 应该从另外一个账户转出来 然后我就退回了 现在是我做了退回的分录借应收账款(红字)贷银行存款 ,但是还产生了一笔手续费10元,我不知道怎么做。麻烦您说下 谢谢老师
老师您好,我们账上挂的是欠对方公司的款205680.88元,然后9月对方借了我们公司的钱100万,然后我在9月做了2笔分录。第一笔是先还掉借对方的205680.88元,分录是借:其他应付款贷:银行存款。第二笔是剩下的钱794319.12元,我给对方挂账了,意思是对方欠我们的。分录是借:其他应付款,贷银行存款。 这样下来后我的资产负债表其他应付款是负数了,我感觉不合适,麻烦您看下合适不,谢谢老师
老师您好,我们买了一块地,先付给了对方拍卖佣金2万元 我的分录是借:应付账款,贷:银行存款。 第二个月收到了发票,我不知道怎么做分录,麻烦您说下,谢谢老师
老师问下,员工借钱垫货款,借:其他应收贷:银行对吧,然后甲方还款,那就是借:银行贷:其他应收就平了。现在甲方把货款打进了我们的招行账户,我们又从招行转回了交行,然后这个分录怎么写银行才会是平的。我写了一笔借:银行-交行 贷:银行-招行。然后银行对不上
老师你好,我把一笔费用,起初不知道是给别人垫付的,于是我做了借:其他管理费用,贷:库存现金。 然后那个人把钱转给我了,我调账的分录应该是借:其他管理费用—负数,贷:其他应收款—借方 ,然后我收款到库存现金了,就是借:库存现金,贷:其他应收款—贷方,对不老师?
请问内含收益率跟现值指数相比,哪个更适用原始投资额现值不同的独立方案。
老师,可转换公司债券转股的会计分录
新建公司第一月社保没定下来,没有报社保可以吗?
老师,担任企业法人最大的风险是什么
老师,金融资产与负债章节的,利息,每年年末付息和最后一次还本付息的账务处理一致吗?最新教材中是怎样说的,怎么好多网课都说全部计入资产成本呢?
公司7月底新建的,一直定不下来人员薪资方案,报销流程设置,万一15号前还定不下来,7月份产生的费用和税费能拖着下月报吗?
会计中级实务概念型题目不会做怎么办 有木有可以下载下来总结的概念PPT啊
老师你好,4S店现金收银,收取对方定金,开具了收据,后期开票需要收回来吧
第二题,不恰当,不是公众利益实体,是上市实体
自产的产品领用做品宣,是直接成本入费用还是做视同销售
老师,我的意思是我这样做的分录合不合适,还有我们都是集团公司下的子公司,经常这样往来借款,这个我在不调整为其他应收款了,不然就乱了。
你这样做分录也是对的,我是说如果你不想出现负数建议你那样做,你这样做没有问题哈
好的,老师,那我就把分录就按这么做,资产负债表出现负数没啥问题吧
这个出现负数没有问题的哈
好的,感谢老师,我还想问下就是我把这转进来的100万,银行单复印了一份,一笔做成给我们的还款,一笔做成对方欠我们的。就是在不做整的这100万,是合适的吧
其实你都是挂其他应付款,可以直接做一笔分录其他应付款100万。你那样做也没有错哈,只是做一笔就不用复印原始凭证了。
好的,我明白了,谢谢老师。我还有一个问题就是我9月做错了一笔分录,虽然税什么的都申报了,但我还装订,我可不可以直接把那张做错的,重新改正,就是在不注销订正,这样做可以吗。
你出报表报税了是吗
老师,我出报表报税了
只能再下个月做凭证冲掉然后再做一张对的凭证
好的,老师,那我冲掉在做,非常感谢老师耐心指导。
不客气,祝你工作顺利!