你好,您红冲之后,就已经正确了的。不需要再更正了。 您正确的分录是 借:主营业务成本-间接费用 贷:银行存款
我想问一下3月份退回的2月的社保怎么做分录呢 我之前直接最好了借管理费用公司社保,其他应收款社保个人部分,贷,银行存款 那我3月是不是可以直接借银行存款,贷营业外收入?
老师,我红冲了之前月份的管理费,当时是借:—管理费用-社保费,贷:银行存款,红冲时分录是借:主营业务成本-间接费用,贷:管理费-社保费那本期更正分录怎么记呢
懂的老师请回答, 不是说本年如果有差错的话,是红字冲减的, 比如 借 管理费用-部门A 200 贷 银行存款 200 红字冲减: 借 管理费用-部门A -200 贷 银行存款 -200 再做正确分录: 借 管理费用-部门B 200 贷 银行存款 200 为什么有的人是直接用下面的分录的? 借 管理费用-部门B 200 贷 管理费用-部门A 200
老师我交社保费用的时候是借管理费用 贷银行存款,我想计提点下月社保费再怎么做分录,用哪个科目好?
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老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
你好,请问利润表里营业收入和营业成本(不包含管理和销售)金额一样是正确的吗
红冲后是借方蓝字,借方红字
红冲后,明细账里借方是负数了
您好,你是调整,是蓝字
那更正后应该是借:主营业务成本贷:管理费红字,然后就不管了吗
您好,不是啊,更正后是借:主营业务成本-间接费用 贷:银行存款。是不是我理解错你的意思了呢?我有点糊涂了
是的老师,更正后就变成了您说的,我意思是红冲时候的分录是借主营业务成本,借红字管理费,然后查明细账时候管理费的明细账就变成了负数,不是应该一正一付冲了吗,是不是我还缺一个分录
您好,分录是借:主营业务成本-间接费用,贷:管理费-社保费 这个分录是蓝字分录。不是红字分录
哦哦之前咱们学堂的老师告诉我是红字
您好,不是的呢,如果是红字,则不平的。
是呀,就变成了负数
您好,所以试下蓝字
现在本期还没有过账,管理费还是负数应该是正确的吧
您好,看了你这个是以前月份的,所以也是正常的。
那这一直是负数没有关系吗?我刚接手之前都是老会计做的
您好,月底结转后就不会是负数了的
哦哦,谢谢老师这么耐心的指导
不客气,祝您工作顺利,身体健康,如果解答了您 的问题,麻烦给个五星好评哟,比心,谢谢啦。