老师我交社保费用的时候是借管理费用 贷银行存款，我想计提点下月社保费再怎么做分录，用哪个科目好？
同学你好 借：管理费用等（根据员工性质） 贷：应付职工薪酬-社会保险费
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我的社保付款时 借:应付职工薪酬——社保 贷:银行存款 计提是时: 借:管理费用——社保 贷:应付职工薪酬——社保 请问二月交了，三月没有计提，四月交的时候怎么处理
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老师您好，我们单位当月发工资，缴纳社保，会计分录您看对？发工资时，借 管理费用-工资 贷其他应付款-个人代扣社保 贷银行存款 缴纳社保时，借管理费用-社会保险，借其他应付款-社保费用 贷银行存款
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老师，你好，帮我看一下社保、工资我这么做对不对。交社保时候，借：管理费用-社保80，其他应收款-社保30，贷：银行存款110。计提当月工资的时候，借：管理费用-工资1000，借：应付职工薪酬1000。次月发工资的时候，借：应付职工薪酬1000，贷：其他应收款-社保30，银行存款970。
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老师我交社保费用的时候是借管理费用 贷银行存款，我想计提点下月社保费再怎么做分录，用哪个科目好？
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老师，2月份缴纳社保费时，借:管理费用-社保费50000，贷:其他应收款8000，贷:银行存款58000元，未计提，我3月份想调整分录，怎么调整？
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老师您好，跨年收到暂估成本票冲暂估，借:库存商品，贷:应付账款（红字），重新入账借:库存商品，应交税-增值税（进项税）贷:应付账款，还需做借:以前年度损益调整贷:库存商品，结转借:利润分配-未分配利润贷:以前年度损益调整，库存贷方数据，这样对不
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老师：小规模纳税人2.9万购入＝手汽车，要计入固定资产吗？
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老师这笔分录不是特别懂，计提工资不是借管理费用和销售费用，贷应付职工薪酬就可以了吗
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老师，您好，这个收款回单没看懂，这个dcc手续费0.45元什么意思，不明白
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老师你好，税务师报名，我那个函授的大学，专业是会计，税务报名系统有个学科是选择管理学还是经济学科
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公司的车，老板让我去办个ETC，需要哪些材料
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那我下月缴纳再怎么做老师，那管理费用不是起冲突了嘛？
老师，麻烦回答一下呗
你缴的时候，不应该借管理费用。 社保都是当月缴纳，当月计提 借：应付职工薪酬-单位部分 其他应收款-个人部分 贷：银行存款
老师那我之前的需不需要再调一下
正常的不用调，不正确的要调。 中间没有过渡应付职工薪酬不算实质上的错。 但是代扣代缴个人部分要通过其他应收款或其他应付款科目，否则是错误。
老师计提的时候是
实缴数还是多计提点没事
实缴的单位部分，不能多。
老师麻烦您看一下我的这个结转的对不对，我感觉收入比成本大太多了，我需不需要再结转点成本
成本应和收入进度一样
就是呀，老师，我们是小规模纳税人，可是我怎么感觉我的成本比收入低太多了
麻烦您看一下我是哪个环节出问题了，然后就是老师我们是建筑公司嘛，人家在我们这挂靠来修的工程报账打款的，我们是收管理费和上税的比如说城建税，地方教育，教育费附加啦等等这些我们都扣除了，税没在成本里记的，收入就记进去了，这是不是也相差很大呀？
你好 成本应使用相同的比例来计算。