老师我交社保费用的时候是借管理费用 贷银行存款，我想计提点下月社保费再怎么做分录，用哪个科目好？
同学你好 借：管理费用等（根据员工性质） 贷：应付职工薪酬-社会保险费
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我的社保付款时 借:应付职工薪酬——社保 贷:银行存款 计提是时: 借:管理费用——社保 贷:应付职工薪酬——社保 请问二月交了，三月没有计提，四月交的时候怎么处理
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老师您好，我们单位当月发工资，缴纳社保，会计分录您看对？发工资时，借 管理费用-工资 贷其他应付款-个人代扣社保 贷银行存款 缴纳社保时，借管理费用-社会保险，借其他应付款-社保费用 贷银行存款
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老师，你好，帮我看一下社保、工资我这么做对不对。交社保时候，借：管理费用-社保80，其他应收款-社保30，贷：银行存款110。计提当月工资的时候，借：管理费用-工资1000，借：应付职工薪酬1000。次月发工资的时候，借：应付职工薪酬1000，贷：其他应收款-社保30，银行存款970。
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老师我交社保费用的时候是借管理费用 贷银行存款，我想计提点下月社保费再怎么做分录，用哪个科目好？
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老师，公司应付职工薪酬在生产渠道营运资金中占比较多的话可以说明公司内部管理存在问题吗
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老师，公司的应付职工薪酬占生产渠道营运资金的第二位，说明什么问题
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老师，公司的应付职工薪酬占比较多，且第一为短期薪酬，其次为员工离职后福利，可以说明公司在员工激励方面做的出色，但用营运资金支付职工薪酬存在压力
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老师问下，公司其他应付款占比过大，且欠款第一为直营门店备用金，该企业为休闲零食企业，可以说明公司近年来一直注重线下门店的发展，销售方式存在问题吗
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老师问下，生产渠道营运资金中的其他应付款占比最多，先上升在下降，欠款第一名为直营门店备用金，其次为其他应付款和应付职工薪酬，应付职工薪酬前四年一直上升，到第五年下降，其他应收款变化幅度不大说明了什么问题
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老师问下，公司由占用自有资金转为占用供应商的资金，原因是因为公司可能增强了与供应商的谈判能力，从而延迟付款吗
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老师问下，公司的其他应付款欠款第一名为直营门店备用金，应付职工薪酬占比第一为短期薪酬，其他应付款占比第一为供应商保证金说明什么
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老师好！请问非成品油与非成品油调和需要缴消费税吗？
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老师，供电工程还有管道安装支出这些怎么入账呢
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那我下月缴纳再怎么做老师，那管理费用不是起冲突了嘛？
老师，麻烦回答一下呗
你缴的时候，不应该借管理费用。 社保都是当月缴纳，当月计提 借：应付职工薪酬-单位部分 其他应收款-个人部分 贷：银行存款
老师那我之前的需不需要再调一下
正常的不用调，不正确的要调。 中间没有过渡应付职工薪酬不算实质上的错。 但是代扣代缴个人部分要通过其他应收款或其他应付款科目，否则是错误。
老师计提的时候是
实缴数还是多计提点没事
实缴的单位部分，不能多。
老师麻烦您看一下我的这个结转的对不对，我感觉收入比成本大太多了，我需不需要再结转点成本
成本应和收入进度一样
就是呀，老师，我们是小规模纳税人，可是我怎么感觉我的成本比收入低太多了
麻烦您看一下我是哪个环节出问题了，然后就是老师我们是建筑公司嘛，人家在我们这挂靠来修的工程报账打款的，我们是收管理费和上税的比如说城建税，地方教育，教育费附加啦等等这些我们都扣除了，税没在成本里记的，收入就记进去了，这是不是也相差很大呀？
你好 成本应使用相同的比例来计算。