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老师您好,我要咨询一下去年所得税退税账务怎么处理

2020-11-09 12:59
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-09 13:00

你好 退税回来的话 你做账:借银行存款 贷应交税费-应交企业所得税 借 应交税费-应交企业所得税贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷未分配利润

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快账用户9628 追问 2020-11-09 13:02

那怎么资产负债表未分配利润差额和利润表中浄利润总额对不上?

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齐红老师 解答 2020-11-09 13:03

你好  是的。 你调整了以前年度损益调整科目 就会不平衡勾稽关系的 。       这个是正常的  

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快账用户9628 追问 2020-11-09 13:04

好的谢谢

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齐红老师 解答 2020-11-09 13:07

没事的。 希望能帮到你  

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你好 退税回来的话 你做账:借银行存款 贷应交税费-应交企业所得税 借 应交税费-应交企业所得税贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷未分配利润
2020-11-09
同学您好,你好,申报,借:应交税费--留抵退税 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出) 借:银行存款,贷:应交税费--留抵退税
2023-05-12
你好 借:银行存款,贷:应交税费—某某税款 借:应交税费—某某税款,贷:税金及附加 
2022-05-07
你好 借银行,贷以前年度损益 调整,借应交税费  贷以前年度损益 调整,
2022-09-29
你好,同学 你是符合留底退税的条件吗?留抵的进项不用做处理
2022-03-02
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