演示账套

Q

老师你好，我今天发现我今年9月份有次结转成本少结转了，收入也结转少了怎么处理呢，那现在怎么弥补呢，怎么操作

2020-11-09 13:29

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-11-09 13:29

你好你们补结转。借主营业务成本贷库存商品你们收入也补做就行了。按原来分录不变补做对应的金额就行了。

快账用户7342 追问 2020-11-09 13:31

老师你好，10月是平的

齐红老师解答 2020-11-09 13:32

你好你少结转了就得补结转的。你说的平的是你科目平的把但是你金额少做了你或者直接就红冲原来的收入和成本分录。然后在做一笔正确的收入和成本金额分录。

快账用户7342 追问 2020-11-09 13:33

老师但是9月份主营业务收入和主营业务成本是有余额的还可以改过来吗

老师但是9月份主营业务收入和主营业务成本是有余额的还可以改过来吗

齐红老师解答 2020-11-09 13:33

你好因为你报税了也报了报表了。你直接在11月做分录调整过来就行了。你反结账去改到时还得修改9月的报表和申报表的

快账用户7342 追问 2020-11-09 13:34

那我就补提很好是吧老师

齐红老师解答 2020-11-09 13:35

你好是的补做就行了。

快账用户7342 追问 2020-11-09 13:35

好的谢谢老师

齐红老师解答 2020-11-09 13:35

没事的。希望能帮到你

快账用户7342 追问 2020-11-09 13:38

老师，借主营业务收入贷本年利润借本年利润贷主营业务成本对吗

齐红老师解答 2020-11-09 13:39

你好月末结转是这样来做账的是的

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