老师你好，我今天发现我今年9月份有次结转成本少结转了，收入也结转少了怎么处理呢，那现在怎么弥补呢，怎么操作
你好 你们补结转 。 借主营业务成本 贷库存商品 你们收入也补做就行了。 按原来分录不变 补做对应的金额就行了。
-
Q
老师你好，我今天发现我今年9月份有次结转成本少结转了，收入也结转少了怎么处理呢，那现在怎么弥补呢，怎么操作
-
Q
老师今天交接账时，发现去年12月的主营业务成本（库存商品）少结转了，现在可以怎么处理了
-
Q
老师你好！我21年少做收入，现在反结帐，反记账重新做了，做完后结转上年数据，怎么出来是“是否将20年度帐转入21年度”这是什么原因？？今年1月份我已经结转了上年数据，也做了1-3月的帐，现在怎么操作？？
-
Q
老师你好！我21年少做了收入，从今年3月份开始反结帐、反记账到去年11月份补做，现在把21年数据结转到22年时出现问题，请问老师怎么处理？
-
Q
老师您好，请问2020年成本结转少了，现在怎么处理呢。
热门问答 更多>
-
老师，内帐，供应商欠款打折后付款，比如欠5千元，打了8折，只付4千元就清帐了，剩下不用付的怎么出数平帐
-
老师，我们采购的a公司材料，然后销售给了b公司，当收到a公司开的发票的时候，我这个成本应该入到哪里？
-
老师好，想问下，软件产品想要即征即退，那签合同的时候，要怎么签？ 1.硬件（含……V1.0） 2.不含税金额也写上是吗 税额要写上吗
-
如果之前暂估入库20万，后期确定只能进18万票，那就要冲主营业务成本-2万，贷：库存商品-2万，是这样的吗？
-
已办完外经证，还需要报验吗？没查到外经证的号码
-
11月份抵扣的进项发票，因开票有误导致12月要冲红重开，进项是哪个月转出？
-
老师好，变卖固定资产，在处置完固定资产会计分录之后，显示账务和固定资产卡片有差异怎么办，要删除卡片中的固定资产吗
-
我们的办公场地是租的，房东不愿意开发票，我们用银行流水、收款凭证和租房合同，可以做税前扣除吗？
-
您好，老师，请问补交以前年度企业所得税的会计分录如何处理，缴税和结转？谢谢
-
2022年小微企业企业所得税实际的税率是2.5％吗？还是5%？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
老师你好，10月是平的
你好 你少结转了 就得补结转的。 你说的平的 是你科目平的把 但是你金额少做 了 你或者直接就红冲原来的收入和成本分录。 然后在做一笔正确的收入和成本金额分录。
老师但是9月份主营业务收入和主营业务成本是有余额的还可以改过来吗
你好 因为你报税了 也报了报表了。 你直接在11月做分录调整过来就行了。 你反结账去改 到时还得修改9月的报表和申报表的
那我就补提很好是吧老师
你好 是的 补做 就行了。
好的谢谢老师
没事的。 希望能帮到你
老师，借主营业务收入贷本年利润 借本年利润贷主营业务成本对吗
你好 月末结转 是这样来做账的 是的