Q
请问老师，结转制造费用的时候，明细科目是负数，结转不过来该怎么办
2020-11-10 09:10
2020-11-10 09:13
不会有负数，你这个咋会是负数，你去看明细账，看是不是做掉啥了
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老师您好，请问企业经营期，就是企业期末结转辅助生产成本的时候，结转到制造费用和管理费用，记明细账时，这个生产成本要记在管理费用哪一个明细科目下呀
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往月计提数这个月付款冲减，但实际付款金额小于计提数，自动转账的时候结转不过来
你说这个计提 之前那个制造费用也是结转到生产成本下面吧？你这个结转不是手工自己做凭证吗？这个对应生产成本 负数，贷制造费用 负数，也需要冲掉才可以
你之前是做借制造费用 贷其他应付款，计提做这个吗，？做红字，借制造费用 负数，贷其他应付款 负数，多计提话，那这个对应也需要冲掉生产成本 负数，贷制造费用 负数 ，生产成本之前也多结转了，也对应做负数冲掉