老师您好，请问下做了研发账，导致收入和成本不匹配，这个正常吗
您好，是的，这个是正常的
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老师您好！请问下公司这个季度有收入，没有开成本进项发票，也没有付款，导致这个季度利润过高，我是否可以先暂估成本，后期开票和付款呢？
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老师您好，7月份的纸质普票开错了正常应该作废，但是开成了负数发票现导致实际收入和税控盘销售额不匹配该怎么办？
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老师好，我这边做的账，利润表净利润和资产负债表的未分配利润的勾稽关系不对，发现有做错了账，比如说用软件做账，把利息收入做成了贷方科目，而不是借方冲红，导致勾稽关系不匹配，已经跨年了，这些数据怎么调呢！导出来的科目余额表和报表数就会存在不匹配。
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老师您好，我们公司是做研发的，有项目收款确认收入了，我们这项目的成本都是入研发费用了，这个研发费用结转到营业成本下面去吗？
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请教：生产加工企业有很多原材料发票还没来，先做了原材料暂估，但月销售比较多，导致少很多进项和成本，请问这个收入和成本怎么匹配？怎么把暂估的材料转到成本结转呢？
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老师，请问我们25年购买材料，材料还没到，只是供应商先开具了发票，26年材料才到，请问这个材料的成本我应该入到25年还是26年
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请问我们公司在印度尼西亚做建筑劳务，然后甲方喊我们在印度尼西亚成立了一家公司和国内公司名字一样法人也是国内公司的法人。国外公司已经在国外交了增值税和企业所得税，但是人员工资又是国内公司发这种请问我们国内公司要怎么做账报税
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新公司法下，实收资本不到位，对公司会有什么影响
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老师，月初要报小规模的季度印花税。花税不是包含销项和进项金额吗？在涉及到这个问题，进项发票有一部分我是补的2025年的，但是开票日期会在2026年5月31号之前。那么我这个印花税计税依据包括2025年吗？怎样申报没有风险
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老师 火车票现在都是开的公司的了、那下载打印出来，直接计算9%抵扣进项税额是吧？比如：借：管理费用-二级科目 借：应交税费-增值税-进项税 把计算出来的进项税额填上 贷：银行存款 这样就可以了吧？
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请问老师 员工2月份已经离职 现在要给她在3月份把社保停了 这样可以吗？
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你好老师，我们协会，给个转了两万，这个怎么入账
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考了注册会计师，但工作没怎么实操，鸡肋吗？
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老师，我是一般人6%，对方是小规模，我给他开票收款，那我开普票6%，对吗
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如果我们按照合同应该把款打给A公司，但是A公司账户不能用了，他们可以指定一个别的公司账号吗？
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成本只占收入的6个点
老师，老板在群里同时叫了我和另外一外男同事发货的说了件事，我的名字在那位男同事的前面，他先回复了老板的，老师，他这样是做合适吗？
正常，老板是发工资的
老师，我的意思是那位同事的做法合适吗
你再说下，没太看明白，你的名字在他的前面是什么意思
老板先艾特我的
这个正常，他看你没有回，他先回了
老师，您好，请问下研发账，材料占比0.85，人工占比0.13可以吗
这个是实际的就可以的