小规模8月开出销售发票，在8月做了借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费 应交增值税， 我在报第三季度报表时 忘记把8月的增值税填进资产负债表中的应交税费 要怎么处理
后面补上就可以，这个，不影响
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请问老师 我们在7月底开具的发票 并且确认了收入当时做的是 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 然后8月初收到了款项 借银行存款 贷 应收账款 但是8月初发现发票开具错误 红冲了（普通发票） 请问老师 8月份的账务怎么处理呢？
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老师，请问小规模开专票时填报表时 例如:借:应收账款3000 贷:主营业务收入2900 应交增值税 100 这个100要同时登记到资产负债表“应交税费”和利润表中“税金及附加”吗？
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小规模8月开出销售发票，在8月做了借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费 应交增值税， 我在报第三季度报表时 忘记把8月的增值税填进资产负债表中的应交税费 要怎么处理
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老师，我们是小规模企业去年9月开票金额1800元， 借：应收账款 1800 贷：主营业务收入 1782.18 应交税费-应交增值税 17.82 结转减免的三季度普票增值税： 借：应交税费-应交增值税 17.82 贷：营业外收入 17.82 12月交易取消了，红冲了9月开票金额为1800元的发票，12月应该怎样做账务处理？
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小规模在做内账时没计提增值税 借:应收账款贷:主营业务收入 季度末发现超标了是不是要做借:主营业务收入贷应交税费-应交增值税 ? 次月缴纳时借应交税费应交增值税还是管理费用-增值税?
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其他权益工具投资转为长投权益法。是不是要把其他权益工具投资调到公允价后再转入长投？ 20.1.1其他权益工具投资成本为200 20.12.31公允为210 21.12.31公允为220，这时候转入长投权益法。 20.1.1 借：其他权益工具投资—成本200 贷：银行存款 200 20.12.31 借：其他权益工具投资—公允价值变动 10 贷：其他综合收益 10 21.12.31 借：其他权益工具投资—公允价值变动 10 贷：其他综合收益 10 借：长投—成本 220 贷：其他权益工具—成本 200 —公允价值变动20 借：其他综合收益20 贷：盈余公积2 未分配利润18
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因是手工账 8月份做的资产负债表 增值税填在应交税费那列 9月做资产负债表的应交税费那列就不平了 因当时时间比较紧 就8，9月的分录一起做在一起 表也做一样了 我现补做8.9月的分录及资产负债表就发现 资产负债表不平
那你之前咋申报的？之前咋平的申报进去？你未分配利润变动 应收多，这个应交税费也需要多，你这个是不是未分配利润取数对吗， 资产负债表未分配利润余额 =总账期末本年利润余额%2B总账期末利润分配余额
是这样做的 我再看看是不是我遗漏哪了
你去一个一个对应去查下看看，
我司A转了一笔款到B公司名下，然转到B公司这笔款是用来我司A去税局代开专票时来支付交税款 这分录怎么做呀
按正常的预支款做分录吗
不同问题麻烦重新提问，谢谢