老师 7月分的时候我们给客户开了一张价税合计20万的发票 他们已经认证了 后面因为没有业务往来了，就让我们开了红字发票 但是他们的红字信息表是200000.02 我现在10月的账里冲这张发票会多出来0.02 这需要调整吗 是税额多出来0.02
最好修改下 调整的一致
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老师 7月分的时候我们给客户开了一张价税合计20万的发票 他们已经认证了 后面因为没有业务往来了，就让我们开了红字发票 但是他们的红字信息表是200000.02 我现在10月的账里冲这张发票会多出来0.02 这需要调整吗 是税额多出来0.02
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我们开给对方的发票需要红冲，但是对方必须要我们先开一张蓝字发票给他们把票换过来，才给我红冲，交流了很久，我看流程也是得先开红字发票冲掉，在给他们开蓝字发票。他说他们已经认证了，然后我在税盘里发现可以直接红冲，就开具了红字发票信息表，对方说我们私自红冲，可是我们后面也给他们开了蓝字发票，这个对公司有什么影响吗？
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现在清往来时，发现前年开票时把一公司名称开错了，名称多了一个市字，因为税号其他没错，客户已经抵扣了，现在客户开回红字信息表给我们，但是开过来红字信息表上名称是没有市字，就是客户公司正确的名字，这样可以的吗
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老师您好，由于一张专票，内容出错了，需要销售方冲红，我们已经给他提供了红字信息表，但是在发票服务平台没有提示红冲发票的信息，是对方没有红冲吗？如果没有红冲，我们需要进行进项税额转出吗？因为在四月份就已经认证了，
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老师，我想问下，我们是购货方，11月份对方开了张发票给我们，现在发现这笔金额是我们多付了的，要退这笔费用，但是我已经抵扣了，所以我开了张红字信息表给他，发票也一起退还给他们了，让他们冲红，冲红后让他们把红字发票给我，但是对方现在说红字发票是不用给我们的，那我现在没有发票，什么都没有，我可以直接入账冲红原来的那张发票吗？
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是把红冲的调成跟7月份的一致吗
是和之前发票一致的
那税控盘里的税额是多减掉0.02的
我们就少交0.02的增值税了
那你的正数和负数发票对不起来
是的啊 就是对不上 这要怎么处理呢
建议你们重新开开的，和之前一样。
这是10 月份开的 11月还能作废重开吗
发票已经开了吗？如果已经开了的话，按发票金额税额做
红冲发票已经在10月份开了
那你就按发票的来做的