燃油费非主营业务，以前开普票只计入“管理费用——燃油费”，现在开了专票怎么写分录？
借：管理费用——燃油费 借：应交税费——应交增值税（进项税额） 贷：应付账款（或银行存款、库存现金）
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燃油费非主营业务，以前开普票只计入“管理费用——燃油费”，现在开了专票怎么写分录？
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请问我之前收到的汽油专票，没有写应交税费这个科目，直接入的费用，现在要补一笔应交税费的分录，这个摘要怎么写？（分录：借进项税 借管理费用负数）
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#提问#老师我们押运公司以前为其他公司垫付的燃油费款，直接入账走的费用，贷方银行存款，现在经审计发展有一部分费用发票抬头是B公司的，现在统计出来5万，让调整的，正好，我们公司又租的B公司的办公楼还有7万未还，为了正规，B公司把我们给垫付的燃油费款5万，通过银行存款直接给打过来了，怎么入账这部分钱？具体会计分录怎么写老师帮忙写一下。
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老师 我想问一下 我是运输公司 公司开的燃油费发票 技术等级评定等费用发票 我可以算入成本吗？ 我直接做的分录是 借 主营业务成本 借 应交税费 进项税 贷库存现金 这样可以吗？
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9月份有一笔分录是借管理费用，加油费，贷银行存款，现在票回来了，是专票，要怎么冲销以前的分录
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