你好老师，之前对方给我开的专票有问题，我们已经认证了，10月份我们做了红字发票申请，然后对方又给我们开了发票，这样我该怎么处理啊？
你好 你开红字信息表 你先做转出分录。 然后收到红字发票 你做红冲分录 。 收到正确发票你再做 进项税 认证抵扣。 你不会处理。 你就把 之前认证的时候分录怎么做的。 我看看 怎么给你写
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你好老师，之前对方给我开的专票有问题，我们已经认证了，10月份我们做了红字发票申请，然后对方又给我们开了发票，这样我该怎么处理啊？
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老师您好，对方公司开发票给我司，多开了2000，对方把发票都给了我司，已经认证的，然后对方开红字发票2000，红字发票需要给我们吗？
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你好，我们是购买方发票已经认证，给对方开具了红字发票信息表，对方开过冲红发票后给我几联啊，对方问我要我抵扣后的发票我应该给他嘛
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我们以前月份开给对方的发票现在要开红字，对方已经认证了，但是对方又把票邮寄回来让我们开红字了，请问对方该邮寄回来吗？
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老师，我们是购买方，发票我们已经认证了，开具了增值税红字信息表给对方，然后对方开了红字发票了，接着我们是应该这么做账对吗？
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老师，之前是这么做的，而且已经认证抵扣了，我该怎么办？
你好 首先1. 你开红字信息表 你先做转出分录 借主营业务成本贷应交税费-应交增值税-进项税转出（这个金额是你们进项税的金额 ） 然后次月记得在附表2 报转出金额的申报 2. 然后 你收到 红字发票后做 ：借主营业务成本 红字 贷其他应付款 红字 （这个金额是你们价税合计的金额）3. 收到正确发票 在做一遍 ：借主营业务成本 进项税贷其他应付款
老师，对方后来只给我们了正确的发票，没有给我们红字发票，这个该怎么办呢？
你好 找对方给你红字发票 。 这个必须要给你的。 不然你没法冲分录。
好的，谢谢老师，我去问对方要
嗯 一定要要回来哈 。没事的。帮到你就好 满意请给予评价