你好老师，之前对方给我开的专票有问题，我们已经认证了，10月份我们做了红字发票申请，然后对方又给我们开了发票，这样我该怎么处理啊？

老师，之前是这么做的，而且已经认证抵扣了，我该怎么办？

你好  首先1.     你开红字信息表 你先做转出分录  借主营业务成本贷应交税费-应交增值税-进项税转出（这个金额是你们进项税的金额   ）  然后次月记得在附表2 报转出金额的申报  2. 然后 你收到 红字发票后做 ：借主营业务成本  红字 贷其他应付款 红字  （这个金额是你们价税合计的金额）3. 收到正确发票 在做一遍 ：借主营业务成本 进项税贷其他应付款   

老师，对方后来只给我们了正确的发票，没有给我们红字发票，这个该怎么办呢？

你好 找对方给你红字发票 。 这个必须要给你的。 不然你没法冲分录。    

好的，谢谢老师，我去问对方要