这个最好是冲掉之后重新做,但是你之前申报了,不能反结账了

我现在发现七月份有一张凭证搭账科目用错(不涉及到现金和存款),我现在可不可以把七月份的账反过账后再修改凭证 七月份的账还没装订成册,我想这样修改行不行啊
因为七月初季报(财务报表)之后我又反结账改了一笔凭证,动了利润表的金额,然后手上的企业也比较多,想把凭证恢复,然后在七月份的账务里面做调整,,但是忘了是哪家,我现在一家一家核对,是不是只要我申报的财务报表的本年累计数和我财务软件里的利润表的本年累计数是一样的,就说明这两份的数据是一致的?
我在看他们一月份的账时,发现有科目用错了,需要更正吗?还是不管? 附件是银行回单,备注是备用金 借库存现金 贷银行存款是一月份的凭证如果不更正有没有关系?就当我没看过
老师我在2023年1月份的时候,有凭证做错了,现在3月份账本里更改,在1月份管理费用做多金额了,是水费来的,我要做管理费用及制造费用的,在1月份全部做成管理费用的.这是我在1月份做错的凭证,我现在做3月份的账发现错了,正确凭证得 借:管理费用-水电费185.60元,制造费用-水电费550.40元, 贷:现金736元, 那我现在已在做3月份凭证,怎么订正1月份做错的凭证呢?是不是先充红1月份的凭证,然后再来订正1月份的正确凭证,这个有涉及到损益类,下一步需要怎么操作呢?
您好,老师,我刚看到,从6月份开始到现在,我把研发人员的保险计入了管理费用科目,记错了,这样在企业所得税申报的时候6月份和9月份的研发费用加计扣除的数都不对,这种情况我应该怎么办?在11月份里录入凭证调账还是需要反结帐回去改?企业所得税申报的需要回去修改吗?
老师,请问在国企的内控中发现部分工程项目由中标单位来实施时,是中标单位的分公司开票,如何站在企业制度和内控的角度,用客观非口语化的语言,上升到理论高度来提出具体建议,谢谢
老师你好,宾馆现在查帐征收,员工吃饭和客人吃早餐,买的食材没有发票,怎么入帐
麻烦问下老师,全年的印花税营业账簿根据什么申报
2025年12月份购进一批300万货物,因为我司发票额度不够没有开出,如何做账,货已卖完,但是款未收
提问 老师 工会经费进入什么科目 计提和缴纳的分录
森林植被恢复费是公司使用一辈子,一直长期使用,一般要摊销多久呢
2023年小规模亏损没填到,年度汇算清缴里面,在电子税务局里,哪里能找到每年企业亏损情况?
郭老师,有限公司,营业账簿印花税,每年都要报吗,没有实收资本也要0申报对吗
您好老师麻烦问一下,应收未收履约保证金账务处理得怎么做?我做的是借:应收账款贷:其他应付账款对么?收到银行汇款再冲应收账款?这么做对么
老师,第四季度补交了第一季度和第三季度的印花税,有建筑合同和买卖合同,有个税务罚没收款100,分录怎么做?
我刚接手一般纳税劳务公司的账,九月份的账都没做,今天我做时发现七月份有二张凭证错误,我也问了以前做这个公司的会计,他说叫我直接反过账后再修改凭证
内账?外面3季度申报原则是不能去修改之前了
不能直接反结帐去修改