老师：去年汇算清缴的时候，公司负债5031.89元，但是去找的代帐公司做的帐，今年我在财务里面按照1月份开始建的帐，然后那个去年负债的5031.89元就结转不到我现在做的帐里面了，但是每个季度申报的时候，他又在申报表里面，怎么办呢？怎么补录一个会计分录合适呢？要不然最后算出来的未分配利润总是没有减掉5031.89元，然后申报表里面又是减掉了的。那怎么办，有什么方法可以更正吗？期初输入不进去了，必须是先输入期初，才能开始建帐呢？我是亿企赢的财务软件。

是的，19年的帐在代帐公司做的，今年才拿回来自己做，从2020年1月份在财务软件上自己建帐，最后汇算清缴发现亏损5301.89元，但是又没录期初，导致后面的帐和申报表上的帐相差5301.89元，现在要怎么弄呢？有没有好的办法？

你好！亏损是2020年做19年汇算清缴产生的吗？你们期初建账左右平衡不好调整了会算是那个费用科目产生的能查出来吗？

换了一个财务软件，期初建帐的时候，没有把19年的帐做到期初里面，银行存款啥的都能对上，就是那个亏损5301.89元在财务软件里面估现不了，现在要怎么弄嘛？补救措施？

你好！调整期初未分配利润主要是对方科目没法确定，可以倒挤到其他应收款

会计分录怎么做呢？

借未分配利润贷其他应收款

老师，我刚才按照这个做了一个分录，只能挂到其他应收款了啊！未分配利润是调低了，只能这样了啊！

你好！目前只可以这样了，你找不出贷方科目

好的，谢谢老师！