请问，邹老师，火车票抵扣的金额，增值税申报表上填在哪里？

好的！这月进项大的话，税控系统服务费已经做账了，该填入哪里？

你好    你要走抵减吗  ？     抵减的话 你是一般纳税人填写    一般纳税人填主表23行和附表4、增值税减免明细表

如果这月做账了，不做申报，等有了应交再做申报，可以吗？

你好        也可以的。   主要你做账 做抵减分录的时候  要和你申报一致 。 你等着以后抵减也可以的   但是最好不跨年     

是呢，我现在报表应交税费余额是含这笔服务费的，可是这笔服务费如果不申报的话，可以吗？

你好    可以 。你可以暂时不做抵减分录  到时以后月份抵减也行（最好不跨年哦  ）

财务报表含这笔服务费

你好    你做了这笔费用  是会计入管理费用 月末会转本年利润去的    

我做的，借管理费用，贷应交增值税—减免税款， 又做了，借应交增值税—减免税款，贷应交税费—未交增值税。

 你好  你这个分录不对哦 。 你上面做的是抵减分录吗   贷方不是应该先银行存款 支付 然后在做一笔抵减分录吗 

上面第一个分录，借方管理费用是红字

这样的话    也不对哦  。  应该是 借应交税费-应交增值税-减免税额  借管理费用负数。  你做贷方去了 不对哦   

我做了这笔分录，我财务报表应交增值税余额与申报表不一致了，可以吗？财务报表含这笔服务费，申报表不含这笔服务费

你好 你分录都做错了。 你要改分录 在去申报表申报 才会一致 。

这月这笔服务费做账了，申报的话，只需要在主表23行和附表四填列就行了吗？

你好     还有一个减免明细表     

好的，做了这笔，不申报可以吗？