演示账套

Q

老师，管家婆财贸双全的软件，6月份和9月份的摘要写错了，但是已经做了月结，想问下这个修改摘要可以怎么操作不影响之前数据和报表

2020-11-12 13:48

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-11-12 14:00

同学，你好需要反结账，取消记账，取消审核，修改凭证

快账用户5609 追问 2020-11-12 14:02

需要怎么返，还要进销存要反结账么？还有最后一步损益要删掉么？还需要结转损益么？要反结账到几月份的

齐红老师解答 2020-11-12 14:04

同学，你好 9月和6月需要和损益，库存没关系，不需要

快账用户5609 追问 2020-11-12 14:05

6月和9月的最后一笔损益分录要删掉重新生成是么？

齐红老师解答 2020-11-12 14:05

同学，你好不用，没有变动损益不需要删掉

快账用户5609 追问 2020-11-12 14:09

那我修改完以后呢，还需要月末结账么？月末处理，进销存期末结账，总账期末结账，就可以么？不需要结转损益

齐红老师解答 2020-11-12 14:10

同学，你好修改完，需要结账的

快账用户5609 追问 2020-11-12 14:11

有点懵，主要要返到6月份去，之前支返一个月的话会操作，返到6月份不会了，怕影响到单据

齐红老师解答 2020-11-12 14:14

同学，你好一般情况下，只反前一个月的，因为软件内部会自带勾稽关系，动太前面的凭证有可能会对其他月份造成影响

快账用户5609 追问 2020-11-12 14:15

但是是6月份的摘要错了这个要怎么修改啊

齐红老师解答 2020-11-12 14:18

同学，你好一般摘要错，不影响的

快账用户5609 追问 2020-11-12 14:19

但是领导一定要求修改掉

齐红老师解答 2020-11-12 14:22

同学，你好那就6月份反结账，修改凭证

同学，你好需要反结账，取消记账，取消审核，修改凭证

2020-11-12

哪一个是正确的？最好的方法是盘点账上和实际的是不是一致的？账上和申报的需要是一样的什么时间开始没业务的

2025-07-13

同学你好 1.要的 2.对的 3.是的 4.没事，你账上也改了就行

2021-04-29

你好,不用删除,直接在所有退税明细表中的所属期那里逐条改为202012就变成12期了.

2021-01-05

这个对应这个年终奖你之前是和工资薪金合并一起扣吧那这个对应做年终奖申报，少扣个税需要工资表上面补扣，这个对应年终奖表需要单独做，上个月工资表需要单独做，

2021-03-01

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