你好,如果不开红字发票那么账务就不处理或者你可以自己做进项转出也可以
进货时,供应商开了专票,已抵扣,现在发生退货了,供应商没要求开红字发票,账务应该怎么处理
5月退货给供应商,开具了采购退货单,当月做了账务处理,并且抵扣了款项,供应商6月开来红字发票,这个红字发票怎么做账务处理呢?
请问供应商上个月开的进票已经抵扣了,发生退货怎么处理妥当
我收了供应商一份发票,已抵扣了,现在发生了退货,我要开红字信息表给供应商吗?
老师,您好,因退货收到了供应商开具的红字发票,之前蓝字发票时选择的是不抵扣勾选,现在的红字发要抵扣勾选平台上没有显示,应该如何处理
电池充电器的一级科目是啥
电子税务局系统中,导入报关单之后,配单之前,录入出口发票号码的时候,发现录错了。怎么修改一下?
发票上销售方的银行信息,不对合同上的可以吗?
公司注销时,怎么能将资产转到新公司
2023年开的发票对方现在要求红冲,重新开票,对方忘记入账了,这么操作对我公司会有什么影响?
老师好,我公司是新疆汇德番茄制品有限公司,图片中的业务是什么意思?
医院学习行业实操要学南个行业
老师,同一个供应商,有应收和应付怎么记账,是分开还是合到同一个账户了
征收上限:职工平均工资超过当地社平工资2倍的,按社平工资2倍计算,老师这个是怎么理解
农民工专户发放农民工工资时,提供工资表外还需要开劳务费发票吗
但是商品库存不对,怎么调整商品库存?
如果要一致那么只能做退货,做进项税额转出。借:应付账款 贷:库存商品 应交税费-进项税额转出
那报税要不要填进项转出
要的,报表要与账一样才行