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进货时，供应商开了专票，已抵扣，现在发生退货了，供应商没要求开红字发票，账务应该怎么处理
2020-11-12 16:30
2020-11-12 16:32
你好，如果不开红字发票那么账务就不处理或者你可以自己做进项转出也可以
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5月退货给供应商，开具了采购退货单，当月做了账务处理，并且抵扣了款项，供应商6月开来红字发票，这个红字发票怎么做账务处理呢？
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请问供应商上个月开的进票已经抵扣了，发生退货怎么处理妥当
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我收了供应商一份发票，已抵扣了，现在发生了退货，我要开红字信息表给供应商吗？
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老师，您好，因退货收到了供应商开具的红字发票，之前蓝字发票时选择的是不抵扣勾选，现在的红字发要抵扣勾选平台上没有显示，应该如何处理
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但是商品库存不对，怎么调整商品库存？
如果要一致那么只能做退货，做进项税额转出。借：应付账款 贷：库存商品 应交税费-进项税额转出
那报税要不要填进项转出
要的，报表要与账一样才行