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Q

一般纳税人，1月份有开票，正常申报的。之后几个月了没有开票，2月了份红冲了4张发票，没有开票，负数不能申报，就零申报了，之后几个月也是零申报的。10月有开票，能不能把多交的4张发票的税金直接抵掉，金额填在哪个选项

2020-11-12 19:55

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-11-12 19:56

您好应该去税务大厅更正2月份申报表把红字填在附表一的然后现在可以抵减

快账用户4786 追问 2020-11-12 19:57

一定要去税局吗

快账用户4786 追问 2020-11-12 19:57

需要带什么吗

齐红老师解答 2020-11-12 19:58

是的不然您现在填写的话申报表比对通不过的

快账用户4786 追问 2020-11-12 19:58

网上可以直接更正吗

齐红老师解答 2020-11-12 19:59

过了申报期我这边不可以您那边可以试试

快账用户4786 追问 2020-11-12 20:00

那2月怎么正确申报。之前没有遇到过，2月没有开票，红冲了4张发票，这个怎么申报怎么填写

齐红老师解答 2020-11-12 20:08

在附表一开具发票栏次填负数如果全部都是负数的话自己申报可能比对不能通过所以要去税务大厅

快账用户4786 追问 2020-11-12 20:12

好的，谢谢

齐红老师解答 2020-11-12 20:12

不客气哈欢迎有疑问继续提问

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