同学你好,不是不勾选认证的;是在申报时有一项,是不抵扣勾选项,就是说这个发票我们不抵扣;直接按价税合计入成本费用中; 滞留票是指销售方已开出,并抄税报税,而购货方没进行认证抵扣的增值税专用发票。
若水老师,刚才还没问完,那不勾选认证,那个进项发票就一直在认证系统里吗。啥是留滞票?
一般纳税人企业。开始说的开专票,进项我就勾选了,也统计了,但是没有确认,后来又说是开普票,也就是不用认证进项了,我就赶紧撤销统计了。既然已经撤销了,现在的问题是未勾选的没得之前的那张发票,统计里也没得勾选的那张发票。该怎么办呢?
老师,收到农产品自产自销免税发票,可以按票价的百分之九抵扣进项税额,但是在发票勾选认证平台没有勾选认证,不就在税务系统里增值税附表二里不能生成进项抵扣金额吗,那账上金额和申报金额就不一致了呀
老师,您好,问想问一下发票进项勾选完下一步怎么操作?就是您那里有发票认证的流程吗?
将劳务报酬的一半收入通过公益性组织捐赠给家乡怎么算?
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刘先生2年后要用40万元支付购房首付,若这两年的实际投资收益率是2%,通货膨胀率为2%,请问现在他要拿多少钱出来进行投资?(请写出详细计算过程,计算结果精确到两位小数。)
您好我的店是蛋糕甜品店刚一个月了但是还没算账过,怎么算也不知道 水费房租费都没有只有材料费
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思考下列问题:(1)期限8年,市场利率10%,纯贴现国库券的久期为多少(2)期限8年,市场利率10%,票面利率7%,每年年末付息,到期还本的国债的久期为多少(3)期限8年,市场利率10%,票面利率7%,每半年付息,到期还本的国债的久期为多少(4)根据以上结果可以得出什么结论
我是一家加盟安能物流,和汇森速运的网点,想找一个适合我们用的财务软件
赵女士有50万的闲散资金,打算进行5年期的投资,目前她有两种选择:第一个是办理银行5年的定期存款,年利率6%,按单利计息;第二个是购买货币基金产品,年利率5.5%,复利计息。请问赵女士应该选择那个项目进行投资?(请写出详细计算过程,计算结果精确到两位小数。)
物流企业购进运输工具,一般纳税人和小规模纳税人税率分别是多少?
向福建啄木鸟板材有限公司购入一批木材,已经验收入库,价款及税款147078元以银行汇票支付,多余款已经存入银行。会计分录怎么写
老师,我没听懂这个,是说含税价直接记入成本费用,做账时,是吗?那这张发票在认证系统中怎么操作??
同学你好, 是说含税价直接记入成本费用,做账时,是吗?——是的 那这张发票在认证系统中怎么操作??——选择不抵扣勾选那一项
老师,一会我上学堂系统,我在问你这个问题,我是新手。 现在我想问,一般人,应交税费~应交增值税~后面的明细科目,3级明细,有哪些,分别核算啥? 我知道有 销项税额,核算本月销项税; 进项税额,核算本月已认证抵扣的进项税; 待认证进项税,核算没认证没抵扣的进项税额; 进项税额转出;核算已认证抵扣但税法规定又不能抵扣的进项税 老师我理解的对吗,还有什么三级科目,请补充!
同学你好 老师我理解的对吗,还有什么三级科目,请补充!——已交税金,核算本月预交的增值税 转出未交增值税——核算转出的本月尚未缴纳的增值税 转出多交增值税——核算转出的本月多交的增值税;
老师,后俩明细,是啥时候用的,举例,我不明白。 月底,有销项税,有进税,有进项转出税,分录咋写啊,是都写相反方向,差额计已交税金?交的时候,已交税金,银行存款吗?
同学你好,期末结转时用的 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一应增一转出未交增值税 借,应交税费一应增一转出多交增值税 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一应增一已交税金
就是过渡性科目是吗,以后我在慢慢悟吧,有点深奥,我先把这俩天问你的问题做下笔记,一会再问你,系统认证那个问题
同学你好,好的好的;
老师,看这俩图,你说的是咋操作? 同学你好, 是说含税价直接记入成本费用,做账时,是吗?——是的 那这张发票在认证系统中怎么操作??——选择不抵扣勾选那一项
同学你好,先将发票选 上,然后选择第二张图中的发票不抵扣勾选 项就可以;
是这意思吗,就是不抵扣认证了。
同学你好,是这样的;
那这个发票不行成流质票吗,每当查询未勾选发票时,总有这张票啊?
同学你好,选择不抵扣,就不会有滞留票
就是一开始就没认证,申报时也不用转出了,是吧,那每当查询 未勾选 发票时,是不是总有这张票啊?
同学你好, 就是一开始就没认证,申报时也不用转出了,是吧,那每当查询 未勾选 发票时,是不是总有这张票啊?——是的
那老师,就一直那么放着就行了,是吧?谢谢老师了,我学到了挺多
同学你好,是这样的;不客气的;