老师我们9月份收的人家的进项专票，没认证，没抵扣。现在要退给人家重新给我们开。我需要开红字发票吗

同学您好，购方已认证增值税专用发票）先由购方开具红字增值税专用发票信息表，获取信息表编号后，把信息表编号给销方，再由销方开具红字增值税专用发票。具体开具流程如下：购方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击【红字发票信息表】；三．点击【红字增值税专用发票信息表填开】四．选择【购方申请】；五．选择【已抵扣】；注：如果购方已做认证（有认证记录）但没有通过需要选择“未抵扣”。六．点击【确定】；七．手工输入信息表内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值八．点击右上角【打印】；九．点击【不打印】；十．点击【红字增值税专用发票信息表查询导出】；十一．点击【上传】；十二、稍等几分钟后，如果信息表编号栏中出现号码，请抄写信息表编号或打印出信息表。销方操作流程：一．点击开票软件左上角的【发票管理】；二．点击屏幕中间导航图内的【发票填开】；三．选择【增值税专用发票填开】；四．点击上方的【红字】；五．选择【直接开具】；六．输入信息表编号，然后点击【下一步】；七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】；八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值；九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

2024-01-17

快账用户8149 追问 2020-11-17 10:58

人家给我们开两份发票？一份红字一份正数？

快账用户8149 追问 2020-11-17 10:59

是我们系统里查不到他这三张票的信息

快账用户8149 追问 2020-11-17 11:00

我退给他是退两联发票给他吗？抵扣联和记账联吗？

齐红老师解答 2020-11-17 11:00

红字和正数都是对方开

快账用户8149 追问 2020-11-17 11:09

我们系统里根本就查不到这三张票

齐红老师解答 2020-11-17 11:09

你不需要查到，你全部退回，对方重开

快账用户8149 追问 2020-11-17 11:10

也要给我们开工红字发票吗？我们不需要给对方开红字发票信息表吧！因为没认证，没抵扣

齐红老师解答 2020-11-17 11:10

我们不需要给对方开红字发票信息表吧！不用

快账用户8149 追问 2020-11-17 11:11

对方要给我们开红字发票是不？就是无论系统里有没有这几张票的信息，对方都要给我们开红字发票是不

齐红老师解答 2020-11-17 11:12

对方给你们开红字，开正数发票

快账用户8149 追问 2020-11-17 11:25

那我是把两联发票都寄给他？记账联和抵扣联？

齐红老师解答 2020-11-17 11:26

你全部退回，对方重开

快账用户8149 追问 2020-11-17 11:27

那我9月这几张票的账务要处理吗？

齐红老师解答 2020-11-17 11:29

那我9月这几张票的账务要处理吗？不用

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