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Q

请问小规模季度不超过30万免征增值税后，年底要结转吗？结转到哪个科目？

2020-11-17 20:03

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-11-17 20:03

你好你年末要转的。因为你 4季度的季度末就可以判断你 4季度是否不超过30万。你做借应交税费-应交增值税贷营业外收入

快账用户6982 追问 2020-11-17 20:05

是收入要结转吗？结转到什么科目

齐红老师解答 2020-11-17 20:06

你好。你收入和其他损益科目月末要结转到本年利润；增值税季度不超过30万是转营业外收入去的

快账用户6982 追问 2020-11-17 20:07

哦哦好的

齐红老师解答 2020-11-17 20:09

没事的希望能帮到你满意请给予评价

快账用户6982 追问 2020-11-17 20:09

请问要满足哪三个条件才能符合小规模

齐红老师解答 2020-11-17 20:09

你好连续12个月的滚动销售低于500万的一般都是小规模企业的

快账用户6982 追问 2020-11-17 20:24

请问应收账款收不回汇算清缴是不是可以扣除？

齐红老师解答 2020-11-17 20:32

你好要看是因为什么原因。比如对方企业破产或者倒闭你们能得到这方面的资料就可以税前扣除

你好你年末要转的。因为你 4季度的季度末就可以判断你 4季度是否不超过30万。你做借应交税费-应交增值税贷营业外收入

2020-11-17

您好，转到营业外收入里面

2025-05-25

你好；对的；借应交税费-应交增值税贷营业外收入

2024-01-09

你好那你就补结转到营业外收入。跨年的话转以前年度损益调整

2020-04-03

你好；是的；借应交税费-应交增值税贷营业外收入-减免税额

2023-07-12

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