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Q

你好，我想咨询一下19年会计报表上面的营业利润是盈利了20多万，全年没有预交企业所得税，但是2020年1月份冲红了60多万的发票，2020年不在补开，企业所得税汇算清缴会不会补企业所得税啊！

2020-11-18 11:07

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2020-11-18 11:20

你有盈利怎么没有缴纳怎么申报的

快账用户2384 追问 2020-11-18 11:21

想的是汇算清缴的时候一起交

快账用户2384 追问 2020-11-18 11:22

预交的时候可以不用预交啊汇算清缴的时候一起交

齐红老师解答 2020-11-18 11:48

19年汇算清缴补缴纳了吗

快账用户2384 追问 2020-11-18 11:48

这种情况到底要不要交企业所得税啊

快账用户2384 追问 2020-11-18 11:49

你们平台有的老师说交有的说不交我都整蒙圈了

齐红老师解答 2020-11-18 11:50

我想咨询一下19年会计报表上面的营业利润是盈利了20多万，全年没有预交企业所得税汇算清缴需要补

齐红老师解答 2020-11-18 11:50

2020年1月份冲红了60多万的发票，2020年不在补开，企业所得税汇算清缴会不会补企业所得税啊！不交

快账用户2384 追问 2020-11-18 11:53

但是这个收入本年是19年12月份的，但是由于其他原因，刚好跨年度了，在2020年1月冲红了，原则上不应该也是冲19年的吗？

齐红老师解答 2020-11-18 12:02

不能你所属期不一样虽然汇算清缴在20年他汇算的是19年的所属期

你有盈利怎么没有缴纳怎么申报的

2020-11-18

你好，同学2019年是要缴纳的

2020-11-13

你好，你红字发票是2020年开具，而不是2019年，这种情况2019年是需要缴纳企业所得税的。

2020-11-18

你好，上年经过调整之后，应纳税所得额已经是正数了，就不能弥补亏损的。

2023-04-13

您好，是的，20年的盈利额，先弥补19年的亏损，如果弥补完了还有盈余，再交所得税

2021-01-13

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