老师，你好，我们公司采购进来的原材料是公斤的，发出去外加工，回来是一个个的单位，我要怎么入账，加工费怎么入账？如下图看我入的对不对？谢谢
您好 回来是一个个的单位，我要怎么入账，加工费怎么入账？---加工回来后，您就按件入账核算了，加工费就计入加工收回的产品成本中。 如下图看我入的对不对？--整体看是对的，加工回来计入“件”，具体数字帮您判断不了。
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老师，我们公司是做国外电商的，我们采购一批原材料后要将原材料发到不同工厂加公的，比如买了A原材料发给B1加工厂加工好后，又将加工后的A原材料发给B2加工，那加公费和来来回回发出去的材料要怎么做帐？
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老师，你好，我们公司采购进来的原材料是公斤的，发出去外加工，回来是一个个的单位，我要怎么入账，加工费怎么入账？如下图看我入的对不对？谢谢
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我们公司一个材料纸张买进来后，本来是发给加工商压纸后，再加工商送回我们。本来我在金蝶上是材料入库，材料入库单价格就填采购价。再委外出库，委外出库价格怎么填？就是采购价吗？要是几次采购同一样材料价格不一样，但一起委外出库，价格会不会自动加权平均填的啊？最后委外入库，价格又是怎么填？
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老师，单位安装电表，对方开的工程款发票，12080，明细付了购买材料，加起来正好12080。这个怎么做账呀，我们单位1000以上就计入固定资产。您看看图片。
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老师，我们从外面加工产品，对方公司的原材料，对方开产品发票给我们，另外开加工费发票，这个怎么入账？
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老师收到电子商业承兑汇票，分录怎么做，背书转让给其他公司时分录怎么做，中间没有款到公户 出票日是2024.11.20，到期日是2025.5.19，是老师收到电子商业承兑汇票，分录借记“应收票据”科目，贷记“主营业务收入”科目，并同时贷记“应交税费——应交增值税（销项税额）背书转让给其他公司时，应当借记“应付账款”科目，贷记“应收票据”科目，对吗，老师？中间没有款到公户，出票日是2024.11.20，到期日是2025.5.19，小规模企业。
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老师，我接的前任会计做的账，上一年度制造费用-累计折旧有贷方余额，我怎么做分录能冲回？
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老师，小规模纳税人，电子税务局报季度报表时，利润表是不是本期金额和本年累计金额都要改，因为中间还有45月的销售
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员工处理销售了办公室用品，把钱转回公司账户，这笔钱怎么入账？
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收到汽油票，但是电子税务局里没查询到这张票，在发票查验平台上查验显示一致，这票能入账吗
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请问公司之前的帐比较乱，如果刚接手，我可以怎么录入期初数据？
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老师，我按上面图入好后在明细帐上看是这样的，会不会是原材的单位和外加工回来的单位不一致影响的
没明白您发第二张图片的目的？ 只要金额核对正确了，剩下的就是您入库核算的数量了，这个和单位是公斤还是件，影响不大。 会计核算关键是核算金额的嘛
老师，第二张图是明细表不平，因为我们仓库里的原材料都已经发出去了，库存是没有的了，为什么这个委托加工明细这里会不平，产品也都收回来了
那这个图片中贷方的30230.02是哪个数字，是应付账款的数字吗？
老师好，30230.2就是入库产品成本金额
老师，是不是入错科目了
30230.2就是入库产品成本金额--这样的话，金额不对的，原材料%2B加工费的合计数不等于30230.2元，请确认相关数字是否准确。
老师，估计就是他们定的一个价格了，就是原材料+加工费是要等于产品成本金额对？
是的，一定要等于收回入库的产品的金额的。