工资社保发放计提会计分录
你好 1.计提工资 借：管理/销售费用等贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：管理/销售费用等 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应付款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
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老师我们公司有点复杂，就是我们有三家公司，主公司和两家分公司，分公司的工资就是主公司一小部分员工的工资在里面，这要怎么做
你好分公司 不是独立核算的吗 你们公司 不是独立做账的吗
没有，分公司里人员发的一部分工资，公司也有发
你好 那意思也是你公司的员工了吗 。 是自己员工的 处理分录都是按上面我发的来做 。 公司与公司之间是独立核算的。 不管 你老板下面有几家公司 。 单独做账报税 。
都是同一个公司的员工
工资是用不同的银行卡转的
你好 那就是 正常 计提工资 发放工资就行了。分录都按上面来做。 你工资表都制作出来了 对应按部门计入部门工资计提就行了。
发放工资时我的应付职工薪酬是填实际发的金额还是填减掉社保的的金额
你好 发放工资 借应付职工薪酬 -工资 （这个是应发工资的金额） 贷 其他应收款-个人社保 银行存款 （这个是扣除了个人社保后的金额 ）
个人社保就是个人应交的社保费对吧
你好 是的 就是个人那部分的社保金额。
发放工资应付职工薪酬是应发工资，银行存款是实发工资吗
是的，借方应付职工薪酬是应发工资，而实际发的金额是银行存款