老师，您好，我们收到外公司的一笔款，然后又给还回去了，当时走的是营业外收入和支出，都已经平帐了，但是他们又给我们开来一张发票，这个怎么做分录才能平，而且还有税，这个怎么处理
收到a的 然后支付给a吗
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老师，我公司去年4月收到一张汇票，我们老板当时没给客户开票，然后把这张汇票背书转让给了我们供货商，然后供货商也没有给我们开发票。现在我们客户又要我们开票，我们开了票怎么做账啊！虽说我们开了票，但是客户去年就用汇票付了款，不会再打款了，我现在该怎么做账，才能把这笔钱平掉
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老师好！我家是小规模的机械设备租赁公司，现在有一笔租赁费收入，承租方公户转到我们公司账上，我家给开了一张专票，然后又对公付到另外一个人的个人账户，也就是对公转一下账开张票完了又还回去了，转进来的钱和转出去的钱不是一个人的，账务处理该怎么做？
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老师，您好，我们收到外公司的一笔款，然后又给还回去了，当时走的是营业外收入和支出，都已经平帐了，但是他们又给我们开来一张发票，这个怎么做分录才能平，而且还有税，这个怎么处理
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老师，您好！是这样的当时建设单位转了6万给我们建筑公司买了某个工程的团体意外险，后来因为一些原因，这个工程不是我们公司做了，由另外一个建筑公司接手做了，这份团体意外险也更改了被保险人，那这笔账我该怎么计账？6万元的发票已经开过来了给我们公司，之前收到建设单位打的款我已经计入了预收账款，付款给保险公司我也计入了预付账款，现在收到发票了，这个工程又不是我们公司做了，我后面的账务处理该怎么做啊？
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请教老师， 我公司是做出口产品的，但是是找的贸易公司帮忙出口，然后我们的外汇会通过对方的公司回来， 然后我们还要给对方以一美元一毛钱的手续费。 对方结汇后除了把货款给我们之外，还会把退税的钱转给我们，都是走公帐的，这笔钱都是通过应收帐款回来的，这样的话，我们的应收帐款经过长期的累积就与开票的数不符了，应收就变成负数了。 我们这个帐要怎么做才好？ 我老板现在的意思是退回的税，我们全部交出去，如果我们这样正当交税，那贸易公司帮我们退回的税怎么做帐？
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是的，老师
不用发票 做退款就可以
老师，我没太懂，之前的帐是别人做的我才接手，他们今天已经给我开了发票，我要怎么做账，请老师指导
你有成本吗 实际是你们的收入吗
没有成本
实际是你们的收入吗 还是为了给他开发票
不是收入，是他们给我们开票
开的什么业务的发票 货物的吗
开的是服务费
你们收到的做借款支付出去做还款 收到发票需要付款
让他们把这张发票作废行吗，老师
你好 当月开的可以作废的
好的，老师，谢谢啦
不用客气工作愉快。