老师好，我们一张发票销售方2019年10月开出的了，由于各种原因，还没有打款跟签合同，所以对方也没有给我们发票，现在我们进行签合同，打款，但是这张发票我们还能入账跟企业所得税税前扣除吗？
你好 你的收入在20年的吗
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老师好，我们一张发票销售方2019年10月开出的了，由于各种原因，还没有打款跟签合同，所以对方也没有给我们发票，现在我们进行签合同，打款，但是这张发票我们还能入账跟企业所得税税前扣除吗？
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一个10万的销售合同，客户支支付了5万，开了5万的发票，并收款，但是因为对方发票的抵扣联发票联丢失了，我们提供方案，对方不认可。现在客户要求在已另一个公司名称签订合同，签订10万的合同，给我们打款5万，我们开票10万。都有什么影响呢，除了我们多交了税金，因为有5万收不回来，我们还有什么影响呢
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你好，我公司采购了一批膜版，与对方签订了合同，对方也给我们开具了发票，我们也对公进行付款，但后来老板跟我说，材料不是我们项目耗用，我们项目的模板由木工包公包料了，那我们在抵扣这张发票会涉及到虚开吗？所得税前扣除是否合理
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老师，咨询个事情，我们通过担保公司办理500万的履约保函。现在要给担保公司打款10万担保费。但是对方合同还没给我们盖好，只给了我们一张打款通知书，而且通知书上还没有盖对方的章。说是打款后会把合同和发票一起给到我们。这样子我们可以先打款吗？
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你好老师，12月份我们签的合同也打款了，对方没给我们开具发票，但是我们暂估了一部分费用，现在发票开具出来了，请问要冲销吗？还是做以前年度损益调整？
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有听说是连续三个季度开票在25万到30万之间会被预警？那比如：第一季度24万，第二季度23万，第三季度29万……这样是不是就不属于连续
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正确的选项不理解，举个具体的例子。
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22年暂估原料发票，当年已收到发票但忘记做冲销处理，今年怎么调整？
粤公网安备 44030002003870号
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我们是购货方，这笔交易是在20年
你的收入是在二零年做的吗？如果是的话可以。
你所指的收入是？
你销售出去这个产品确认的收入。
对的，我向厂家买一批货物，厂家是2019年就开具了发票，没有给到我，今年我才找到下游公司销售出去，所有的交易都是在今年
那就可以抵扣所得税的
那要怎么入账呢
借库存商品贷银行存款 销售出去借银行贷主营业务收入应交税费 借主营业务成本贷库存商品