Q
老师作废的票就不用管，作废了就好了，不需要做其他操作是吗？ 然后开了销项票我现在怎么操作？
2020-11-21 15:07
2020-11-21 15:09
你好 1. 是的 全部联次保存好 把作废发票单独归档保存 备查即可 2. 你开了销项税发票出去。 你就做 收入处理 比如借应收账款贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税
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然后我的应交税费-增值税带认证进项税额怎么弄？
你好 你认证了做 ：借 应交税费-应交增值税-进项税 贷应交税费-待认证进项税 处理。 到时月末做增值税的 结转 把你销项税和进项税 明细结转下。
结转怎么做，老师我不会
不会吗 。我给你做分录 ：你理解下 结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;， 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 次月缴纳：缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。