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老师作废的票就不用管,作废了就好了,不需要做其他操作是吗? 然后开了销项票我现在怎么操作?

老师作废的票就不用管,作废了就好了,不需要做其他操作是吗?
然后开了销项票我现在怎么操作?
2020-11-21 15:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-11-21 15:09

你好 1.  是的  全部联次保存好  把作废发票单独归档保存 备查即可   2.    你开了销项税发票出去。 你就做 收入处理 比如借应收账款贷主营业务收入  应交税费-应交增值税-销项税  

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快账用户2338 追问 2020-11-21 15:30

然后我的应交税费-增值税带认证进项税额怎么弄?

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齐红老师 解答 2020-11-21 15:31

 你好     你认证了做 :借  应交税费-应交增值税-进项税 贷应交税费-待认证进项税 处理。  到时月末做增值税的 结转  把你销项税和进项税 明细结转下。    

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快账用户2338 追问 2020-11-21 15:58

结转怎么做,老师我不会

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齐红老师 解答 2020-11-21 16:02

 不会吗 。我给你做分录 :你理解下      结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 次月缴纳:缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。

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你好 1.  是的  全部联次保存好  把作废发票单独归档保存 备查即可   2.    你开了销项税发票出去。 你就做 收入处理 比如借应收账款贷主营业务收入  应交税费-应交增值税-销项税  
2020-11-21
是的,不用,直接点作废就可以,之后纸质发票上面写上作废
2020-12-17
你好,是当月发现发票错误? 
2022-03-22
你可以直接这样操作,试试
2023-07-21
‌登录电子发票服务平台‌,选择发票业务功能菜单中的红字发票开具选项。 进入红字发票开具的二级首页功能页面,点击红字发票确认信息处理。 通过选择购/销方状态、确认单状态、对方纳税人名称、开票日期等范围查询进行中的红字发票确认信息。 选择需要确认的红字发票确认信息,点击查看,即可看到红冲发票的详细信息。 点击撤销可以撤销错误的红字发票确认信息。
2024-08-27
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