演示账套

老师作废的票就不用管，作废了就好了，不需要做其他操作是吗？然后开了销项票我现在怎么操作？

2020-11-21 15:07

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2020-11-21 15:09

你好 1. 是的全部联次保存好把作废发票单独归档保存备查即可 2. 你开了销项税发票出去。你就做收入处理比如借应收账款贷主营业务收入应交税费-应交增值税-销项税

快账用户2338 追问 2020-11-21 15:30

然后我的应交税费-增值税带认证进项税额怎么弄？

齐红老师解答 2020-11-21 15:31

你好你认证了做：借应交税费-应交增值税-进项税贷应交税费-待认证进项税处理。到时月末做增值税的结转把你销项税和进项税明细结转下。

快账用户2338 追问 2020-11-21 15:58

结转怎么做，老师我不会

齐红老师解答 2020-11-21 16:02

不会吗。我给你做分录：你理解下结转进项时借:应交税费一应交增值税一转出未交增值税贷:应交税费一应交增值税一进项税额结转销项时借:应交税费- 应交增值税一销项税额贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;， 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税次月缴纳：缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款。

2020-11-21

是的，不用，直接点作废就可以，之后纸质发票上面写上作废

2020-12-17

你好，是当月发现发票错误？

2022-03-22

你可以直接这样操作，试试

2023-07-21

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2024-08-27