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以前计提多了增值税要怎么冲减
2020-11-23 18:27
2020-11-23 18:30
借应交税费未交增值税贷应交税费应交增值税转出未交增值税。
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那是不是期末余额那出现负数啊
你好 不会是负数的
不好意思，看错了，是负数余额
可以用负数来冲减吧，那应交税金会不会变多啊？那负数是怎么来冲减啊？
之前结转的分录是怎么做的？
这个数很久留下来的，我是借方：销项税，贷方：进项税，未交，以前我不知道是怎么做的啊，我现在做的是借方：销项税，贷方：进项税，未交
你现在看你哪个科目有余额看明细科目。
未交增值税是2万多的，实际交2千的啊
那你看一下你有没有留底
没有，是未交增值税
未交增值税借方表示留底
现在是在贷方啊
借应交税费未交增值税贷应交税费应交增值税转出未交增值税。 2020-11-23 18:30
你的转出未交增值税，是不是也有余额？
如果转出未交增值税，没有余额，你看一下还有哪个有余额？
像这个要怎么弄得啊
借应交税费应交增值税销项贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项。
还有这个数据啊
进项你也没有结转干净。