建筑业 小规模纳税人 17年成本票43万 税局要求要提出转入利润缴纳所得税 会计分录怎么做呢
你好 你们之前这个成本怎么做分录 。 这个应该是你们发票 不合规要求 计入企业利润去。补缴纳企业所得税的 是吗
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您好老师，我公司是小规模纳税人前任会计在2020年4月缴纳2019年企业所得税时做，(2019年所得税未计提）借:本年利润，贷:银行存款，感觉哪里不对，她分录这样做对么？
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建筑业 小规模纳税人 17年成本票43万 税局要求要提出转入利润缴纳所得税 会计分录怎么做呢
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建筑行业小规模，公司在税务局代开的普票，交了个人所得税，应该怎么做分录。是不是要先计提，然后再做缴纳的分录
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建筑行业小规模，缴纳个人所得税应该怎么做分录？ 要怎么计提
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请问一下小规模纳税人，本月缴纳以前年度也就是23年的房产税， 我本月做的分录如下 计提：借：利润分配—未分配利润 贷：应交税费—房产税 缴纳时：借：应交税费—房产税 贷：银行存款 请问一下借方的利润分配还需要做结转吗，如要做结转会计分录怎么写，摘要怎么写，请老师指点
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是的说是不合规
你好 那你补缴纳企业所得税你做 ：借以前年度损益调整贷应交税费-应交企业所得税 。 缴纳 :借 应交税费-应交企业所得税 贷银行存款 借未分配利润贷 以前年度损益调整
之前做的分录是 借 主营业务成本 43万 贷 库存现金 43万
你好 你之前做账的据实做 这个应该需要你们去改下 17年年报的。 分录是因为你们实际发生的不会改变这个分录。 只是年报要调增处理。
你的意思是会计分录不用改 只需要在年报那里调增是吗？
嗯是的。 只需要调增你们的年报即可。 因为实际业务发生了 这么多 只是你发票不合规 你要调增处理。 补税缴纳。
好的 谢谢
没事的。 希望能帮到你
你好 发票不合规 年报调增 是直接填在“特别纳税调整应税所得”这一栏吗
你好 到时有一个年报纳税调整表 有一个扣除类项目 你选对应栏次来写 填写其他里面去
是这个红框的这一栏吗
嗯是的 就是这个对应填写就行了。