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老师,你好我现在查账的时候发现之前的会计做的账很多都是错的,之前他是用一个会计软件做的账,现在我用的又是另外一个会计软件,请问我这个要给他调账怎么调啊

2020-11-24 12:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-11-24 12:40

这个需要看你自己了,实务中一般是涉及损益做汇算清缴总体利润不影响就不调对方了,

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快账用户9275 追问 2020-11-24 12:43

他这个往来账挂很多,且分录都是反的,因为我公司是5月份成立的,我是想着要不我全部重新做账,但是这样得出的报表就和当时在税务系统上申报的不一样了,所以不晓得这种方法行得通不

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齐红老师 解答 2020-11-24 12:46

我建议更正分录,冲掉之后重新做 ,不建议直接去改之前的,

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快账用户9275 追问 2020-11-24 12:49

错的分录有很多,且他没有提取现金的分录也没有收到现金的分录,就开始有现金支出的分录了,感觉是一团糟,不知道怎么办

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齐红老师 解答 2020-11-24 12:51

你一笔一笔分录更正重新做

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快账用户9275 追问 2020-11-24 12:51

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2020-11-24 12:54

好,我先回复别的学员了,

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这个需要看你自己了,实务中一般是涉及损益做汇算清缴总体利润不影响就不调对方了,
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