老师好，请问一下之前企业是手工做账，后面用软件做账，之前企业会计把手工做的账在财务软件进行了登记，今发现有一笔账手工做账的时候有，但是软件里面没有登记，现在导致预付账款金额不对，如果现在要调整的话怎么调整
你好 ； 你现在正好年初了。 你 调整下期初数据来建账； 你1月建账调整了数据来建账了没有
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如果18年之前手工做账，18年之后用财务软件做账，有一笔供应商的货款是17年给的钱，可是18年才抵扣，现在应付账款那里贷方挂着这笔账，我要怎么做分录，把它调平，让这款不挂账
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老师你好，公司以前是代理记账公司做的账，他们是用软件做的，但是现在公司说没有多少业务，暂时不买 软件，想做手工账，我做手工账，是不是就是根据代理记账公司提供过来的总分类账，库存现金，银行存款，明细分类账等登记数据接着往下做呢
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老师好!老师好！我执行小企业会计准则，1-6月手工账，7月开始软件计账，2020年4月汇算清缴交的企业所得税，之前会计手工账时，以前年度损益调整，软件记账时中，没有体现出来，导致现在未分配利润期末余额减去年初余额不得净利润，净利润的数正好小于汇算清缴的企业所得税，这个怎么调整一下？
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老师好，请问一下之前企业是手工做账，后面用软件做账，之前企业会计把手工做的账在财务软件进行了登记，今发现有一笔账手工做账的时候有，但是软件里面没有登记，现在导致预付账款金额不对，如果现在要调整的话怎么调整
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老师好！我们公司是请外面财务公司做账的，年前我们就没有内账只有一些记账记事簿，然后现在开年了，要用新会计软件做账，我们的资金数是安外面财务公司的还是安自己银行账户上的和未收款业务的账做起始数呢？还有之前有现金垫资的资金现在该怎么办？怎么做账？
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我们公司是农机销售，免税，现在偶尔卖配件，开普通发票，和进货专票抵扣，可以吗？业务合规吗？我们可以卖配件吗？
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购买幼儿园房产契税60万，印花税0.5万，银行转账一笔转的61.5万，那么现金流量选择项目？
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请问老师我计提工资是：借：管理费—工资27000 贷：应付职工薪酬27000 发工资时：借：应付职工薪酬27000 贷：其它应收款1250 贷：银行存款25750 工人到手的工资是25750，代扣个人所得税1250，那我填写个人所得税的时候正常工资薪金所得数是填写我计提的27000，还是25750，填写哪个数，我填写了（基本收入和基本养老保险费）加起来正好是27000，收入合计也显示是27000，请问这样填写对吗
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没有，这个月才开始接触公司账，我是刚学完课程拿公司账实践呢，我记账让我们会计帮我审核，但是在记账过程中发现了这个问题
如果是要调整的话要怎么调整期初数据
19年的手工帐上的
你好； 现在调整 你没法处理的 ； 你现在是 预付账款要增加是吗
是的，有一笔预付实际已经支付了，手工帐凭证中也有，但是电子里面没有的，这都是19年得账目，所以导致现在的预付金额对不上，就是要把这笔预付给增加上，咱会计学堂的快账软件里面先记录12月再记录11月的账能记
你好 ； 你手工帐有 ； 那你就补做一笔支付即可 ； 你电子没有 是因为你支付了 就平衡了吗
那是不是摘要写补记支付，然后把实际支付补做一下，后面没有附件即可
你好；1. 是的。 写情况说明老板签字做附件