老师，你好 公司交办公室的租金物业水电费要怎么做会计分录

老师 我们公司给客户打款，客户给我们开了发票应该怎么做分录？？有进项税吗？？

你好，这里的客户是不是描述错了，改成供应商才对啊 我们公司给供应商打款，供应商给我们开了发票，是这样吗?

对，我们是做广告推广的，给平台打款，对方也给开了发票，还需要记进项税吗

你好，如果是一般纳税人，取得了专用发票，就需要做进项税额的 

是一般纳税人，分录是借:主营业务支出 贷:银行存款 贷:应交税费吗

你好，如果是成本支出，取得专用发票，账务处理是 借：主营业务成本 ，应交税费—应交增值税（进项税额），  贷：银行存款

普通发票呢？

你好，如果是成本支出，取得普通发票，账务处理是 借：主营业务成本 ， 贷：银行存款

老师，如果是我们给平台打款，然后没要发票呢？怎么入账，我们都是打过去100w收30w的专票

你好，我们给平台打款，然后没要发票，借：预付 账款，贷:银行存款 

预付账款之后还需要结转吗，转的钱不是含税的吗

你好，如果取得了发票需要再做发票的分录 转的钱通常是含税的 

老师，我还是有点没明白，我们给平台打了款，不是平台暂时没给开发票，我们确定是不要发票的，还需要做预付账款吗