你好,可以的,可以一笔一笔的调账
老师 有一个问题 我们公司以前的账都是代理记账公司做的 我发现18年的账 首先 每个月的银行存款和实际都是不符没对上的 然后很多凭证 借贷还做反了 本来是付货款贷:银行存款的 但是她做成了借方 导致往来也不对 和实际都不相符 另外 往来应收应付科目很多凭证都做明明是A的 却做到B了 挂了很多往来 实际应该是没有的 账目特别混乱 错的很多 银行存款也一直是没对上的 我可不可以现在按图片上面老师说的 直接列明错的 调账 调成正确的呢
老师 有一个问题 我们公司以前的账都是代理记账公司做的 我发现18年的账 首先 每个月的银行存款和实际都是不符没对上的 然后很多凭证 借贷还做反了 本来是付货款贷:银行存款的 但是她做成了借方 导致往来也不对 和实际都不相符 另外 往来应收应付科目很多凭证都做明明是A的 却做到B了 挂了很多往来 实际应该是没有的 账目特别混乱 错的很多 银行存款也一直是没对上的 我可不可以现在按图片上面老师说的 直接列明错的 调账 调成正确的呢
老师,老板现在接手了一个建筑劳务公司的账务,但是之前的账应该是对方临时赶的,很多错误对不上,根据现有的凭证从新做账后,往来应其他收款是负数,老板说不能挂这个应收款,我给他说了这个是按照对公银行流水来,他说做还款,我说这样银行账余额就对不起,不知他是不懂还是觉得做一笔平往来款就可以了,我说这个明显就是走的私账,只有挂个人往来,而且还要有附件凭证,我不知道他觉得随便做账就可以了不用任何依据?老师这个情况该怎么处理?
老师,你好!我现在这个公司的账,公司之前有实收资本五百万没有入账,以前的银行贷款也没有入账,对公户上面很多往来比较乱,以前的会计做账就是把有票的支出做一做,没有票的就不做了,我感觉对公账户上面的往来都应该做账,但是又不知道该怎么做,这有还贷款利息的,有各种各样没票的,我现在这个问题怎么处理好一点呢?
老师紧急求救,我接手上一任会计的账发现他的很多会计科目。余额都不对,然后我就再一个一个调。我现在在调应交税费余额,9月份他报表应交增值税贷方余额为24953.54.税务局上实际应交增值税48126.69.相当于他少计提了23173.15销项税。然后我就从去年一个个找。上一个会计,他的销项和进项很多月份都是有差额的,都跟税务局对不上,我就一个一个在调。老师你给看一下图。我现在调好了,这个差额正好等于23,174块1毛5。但是后面我就不会了调了,怎么调都不对,直接补银行存款也不对,明明少交税直接补银行存款却增加,求教后面怎么做,要调应收和应付款吗?
老师,我计算未来Eva值预测的时候,由于他19-21的营业收入是增加的,但是21-23营业收入是下降的,那接下来预测期的营业收入增长率也是下降的吗?还是平均呢,如果是下降的,那么她就没有高速增长期了,难道叫高速下降期吗,然后是稳定下降期?感觉有点怪怪的
将劳务报酬的一半收入通过公益性组织捐赠给家乡怎么算?
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刘先生2年后要用40万元支付购房首付,若这两年的实际投资收益率是2%,通货膨胀率为2%,请问现在他要拿多少钱出来进行投资?(请写出详细计算过程,计算结果精确到两位小数。)
您好我的店是蛋糕甜品店刚一个月了但是还没算账过,怎么算也不知道 水费房租费都没有只有材料费
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思考下列问题:(1)期限8年,市场利率10%,纯贴现国库券的久期为多少(2)期限8年,市场利率10%,票面利率7%,每年年末付息,到期还本的国债的久期为多少(3)期限8年,市场利率10%,票面利率7%,每半年付息,到期还本的国债的久期为多少(4)根据以上结果可以得出什么结论
我是一家加盟安能物流,和汇森速运的网点,想找一个适合我们用的财务软件
赵女士有50万的闲散资金,打算进行5年期的投资,目前她有两种选择:第一个是办理银行5年的定期存款,年利率6%,按单利计息;第二个是购买货币基金产品,年利率5.5%,复利计息。请问赵女士应该选择那个项目进行投资?(请写出详细计算过程,计算结果精确到两位小数。)
物流企业购进运输工具,一般纳税人和小规模纳税人税率分别是多少?
可是老师 银行存款18年整年是对不上的 我怎么调整呢
很多借贷写反了
这种情况,建议做好一笔调整
可以吗 那银行存款 我这边该怎么处理呢 她的银行存款一直没对上 19年给调平了
你好,她是不是通过往来调平的,你们这种不平的,建议通过营业外收支调整,相当于盘点损失,收益,当然如果知道原因,实际调整更好
是这样的老师 应该是付款 借:应付账款 贷:银行存款 但是她做反了 当时银行存款也是每个月都对不上 现在可以通过营业外支出。
可以的,相当于营业外收支是个中转科目
那老师 正确的调整分录可以帮忙写一下吗
还有年终汇算清缴的时候那这个是需要调增了吗
如果是做反了分录,冲回,然后按照正确的 如果调到营业外收支不用纳税调整
之前正确分录应该是 借:应付账款 贷 银行存款 他做反了 现在我发现了 正确分录 老师可以帮忙写一下吗 因为我还是没太懂 总觉得调整了 银行存款就是个问题
首先冲回去她做的分录 冲回 借:应付账款 贷:银行存款 重新做 借:应付账款 贷:银行存款
那银行存款 不是会减少吗
影响现在的银行存款科目了呀
是会的,如果不想影响的话 借:应付账款 贷:营业外收入 重新做 借:应付账款 贷:营业外收入
那这个营业外收入是不是涉及到了所得税了呢
是的,所以,你们前任的错误,如果调整,就只能今年承担